目 录
第一部分 曲松县旅游发展局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
三、人员编制和领导职数
第二部分 曲松县旅游发展局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 曲松县旅游发展局2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县旅游发展局概况
一、主要职责
（一）贯彻和执行国家及自治区、市有关旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责拟定全县旅游业管理规范性文件。
（二）组织全县旅游资源的普查、规划工作；负责统筹全县旅游资源的开发利用和保护工作，承担规划内和年度计划内旅游项目规划建设的论证、审核和推进工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发，争取旅游品牌；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；监测全县旅游经济运行；负责全县旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督实施。
（三）负责全县旅游行业管理，承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建议；指导全县旅游行业劳动合同的签订工作。
（四）承担旅游区域交流与合作工作；组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动，负责全县旅游产品的宣传及促销工作；指导全县假日旅游工作。
（五）组织全县旅游市场检查工作，指导全县范围内的旅游质量监督执法工作；负责处理全县旅游投诉案件，参与重大旅游安全事故的救援与处理；协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。
（六）负责制定全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进全县旅游综合改革、旅游公共服务体系建设，强化旅游公共服务设施建设和管理。
（七）制定并组织实施全县旅游人才规划，负责全县旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。指导全县旅游信息化建设和管理工作。
（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
曲松县旅游发展局不设内设机构。
三、人员编制和领导职数
曲松县旅游发展局核定编制总数5名。其中：行政编制5名。领导职数：核定委领导职数4名。
第二部分 曲松县旅游发展局2021年度部门预算明细表
曲松县旅游发展局2021年度部门预算明细表（见附件）。
第三部分 曲松县旅游发展局2021年度部门预算增减变化情况说明
一、2021度财政拨款收支预算增减变化总体说明
曲松县旅游发展局2021年财政拨款收支总预算173.25万元。其中：当年财政拨款收入173.25元、存量资金0元；0元支出包括：文化旅游体育与传媒支出137.42万元、社会保障和就业支出15.09万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出10.86。
2021财政拨款总收入173.25万元。
2021年财政拨款收支总预算比2020年减少8.18万元，比上年减少4.5%。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年财政拨款173.25万元，其中：工资福利支出138.35万元、商品和服务支出8.75万元、对个人和家庭补助支出5.44万元、项目支出20.7万元。
2021年财政拨款比2020年减少8.18万元。减少4.5%。两年数据对比工资福利支出同比减少5.15%、商品和服务支出同比减少1.11%、对个人家庭补助支出同比减少4.69%、项目支出同比增长3.51%。
(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年当年财政拨款173.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出137.42万元，占总比的79.3%；社会保障和就业支出15.09万元，占总比的8.7%；卫生健康支出9.88万元，占总比的5.7%。
(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、207文化旅游体育与传媒支出137.42万元、2070101行政运行(文化) 137.42万元。
2、208社会保障和就业支出15.09万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.09万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.63万元。
3、210卫生健康支出9.88万元、2101103公务员医疗补助2.7万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助7.18万元。
三、2021度一般公共预算基本支出情况说明
2021年基本支出152.54万元。
（一）工资福利支出138.35万元。其中：基本工资24.86万元、津贴补贴54.75万元、奖金7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、工伤保险缴费0.09万元、生育保险缴费0.63万元、其他工资福利支出11.16万元、住房公积金10.86万元、公务员医疗补助缴费2.69万元。
（二）商品和服务支出8.75万元；其中：办公费0.9万元、邮电费0.18万元、差旅费3.24万元、培训费0.6万元、公务接待费0.06万元、印刷费0.24万元、维修（护）费0.18万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出1.08万元。
（三）对个人和家庭补助支出5.42元，其中：休假探亲费4.23万元、通讯费1.21万元。
四、2021年 “三公”经费增减变化情况说明
2021年我局严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，2021年我局一般公共预算“三公”经费2.22万元，2020年预算数2.22万元，与上年相同。
（一）2021年我局无因公出国（境）费用预算，与上年相同。
（二）2021年我局公务接待费预算0万元，和上年持平。款预算公务接待费原因：因我县公务接待在机关食堂，各单位公务接待任务减少，因此未预算公务接待费。
（三）1、2021年我局无公务车辆，无公务用车购置费预算，与2020年相同。
2021年我局公务用车运行费预算2.15万元，与上年持平。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
曲松县旅游发展局2021年没有政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。
六、2021年度收支情况总体说明
1、曲松县旅游发展局2021年财政拨款收支总预算173.25万元。其中：当年财政拨款收入173.25万元。
2、2021年度总支出173.25元，其中基本支出为152.54万元，项目支出为20.7万元。
七、2021年度收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标173.25万元，其中基本收入152.54万元，项目收入20.7万元.
八、2021年度支出预算情况说明
2021年度支出总计为173.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出137.42万元、社会保障和就业支出15.09万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出10.86万元、农林水支出0万元、转移性支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算8.75万元，比2020年减少11.1%。
（二）政府采购情况说明。2021年我局目前无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。2021年我局无车辆。
（四）预算绩效情况说明。2021年我局未列入预算绩效管理试点部门。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政局当年拨付资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。
三、主要用于支出：（一）工资福利支出：主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（三）对个人和家庭补助支出：主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。由县政府后勤服务中心统一接待。
（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
六、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
