目 录
第一部分 山南曲松县藏医院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南曲松县藏医院2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 山南曲松县藏医院2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 山南曲松县藏医院概况
一、部门预算单位构成
山南曲松县藏医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位。
(二）部门机构设置
山南曲松县藏医院现有干部职工10名，在编干部10人，卫生技术人员7人，其中副高级职称0人，中级职3人，初级职称4人，无职称3人，大专以上学历9人，中专学历1人，公益性岗位0人。
第二部分 山南曲松县藏医院2021年度部门预算明细表
山南曲松县藏医院2021年度部门预算明细表（见附件）。
第三部分 山南曲松县藏医院2021年度部门预算数据分析
一、 山南曲松县藏医院2021年财政拨款收支预算情况总体说明
根据西藏山南曲松县财政局关于下达2021年财政收支预算的通知，山南曲松县藏医院2021年财政拨款收支总预算2333975.78元。支出包括：工资福利支出2059675.78元、对个人和家庭补助支出80500.00元、商品和服务支出92000.00元、项目支出101800.00元。
二、山南曲松县藏医院2021年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
山南曲松县藏医院2021年一般公共预算当年财政拨款为2333975.78元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
山南曲松县藏医院2021年一般公共预算当年财政拨款2333975.78元，其中：工资福利支出2059675.78元，占88.75%。
（三）1.人员经费（工资福利支出)2059675.78元，用于在职职工基本工资359772.00元、津贴补贴827304.00元、奖金112322.00元、机关事业基本养老保险缴费213757.76元、医疗保险106878.88元、失业保险6679.95元、工伤保险1336.00元、生育保险9351.91元、住房公积金164321.28元、伙食补助72000.00万元、高海波工龄折算32988.00元、按月住房补贴127800.00元、家属小孩肉价补贴84.00元、水电费补贴3600.00元、烤火防寒费21480.00元。
（四）人员经费（商品服务类支出）92000.00元。其中：办公费15000.00元、印刷费4000.00元、邮电费3000.00元、水费2000.00元、差旅54000.00元、培训费10000.00元、维（护）修费3000.00元、公务用车运行维护费0元、公务接待费1000.00元。
（五）人员经费（对个人家庭服务支出）80500.00元。其中：通讯补贴15600.00元、休假探亲费64900.00元。
（六）项目支出行政事业性项目101800.00元。
三、山南曲松县藏医院2021年收支预算情况总体说明
（一）山南曲松县藏医院2021年部门收支预算中收入总计为2333975.78元。主要是一般公共预算拨款收入2333975.78元。
（二）山南曲松县藏医院2021年部门收支预算中支出总计为2333975.78元，其中：工资福利支出2059675.78元，商品和服务支出92000.00元，对个人和家庭补助80500.00元，项目支出101800.00元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2021年度我单位一般公共预算“三公”经费1000元，2021年“三公经费”预算比2020年增加800元。同比增长8%。
（一）2021年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。
（二）2021年我单位公务接待费预算1000.00元，2020年公务接待费预算200.00元，2021年公务接待费预算比2020年增加800元。同比增长8%。
（三）公务用车
1、2021年我单位救护车0辆，依维柯0车辆，公务用车0车辆，无公务用车购置费预算，与2020年相同。
2、2021年我单位公务用车运行维护费预算0.00元。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。
六、2021年度收支情况总体说明
1、2021年预算收入2333975.78元，包括：财政拨款收入2333975.78元。
2、2021年度总支出2333975.78元，其中基本支出为2232175.78元，项目支出为101800.00元。
七、2021年度收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标2333975.78元，其中基本收入2232175.78元，项目收入101800.00元。
八、2021年度支出预算情况说明
2021年度支出总计为2333795.78元。其中：当年财政拨款收入2333795.78元；支出包括：工资福利支出2059675.78元、商品和服务支出92000.00元、对个人和家庭补助80500.00、项目支出101800.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2021年山南曲松县藏医院无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况说明
2021年山南曲松县藏医院无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月31日山南曲松县藏医院共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况说明
2021年山南曲松县藏医院预算绩效管理项目无。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
