目 录
第一部分 曲松县医疗保障局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 曲松县医疗保障局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分曲松县医疗保障局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县医疗保障局概况
一、部门预算单位构成
曲松县医疗保障局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为曲松县医疗保障局机关。
二、部门职责和机构设置
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和市医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准按照医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章和政策、规划、标准组织实施。
2、监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
4、组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。
5、负责执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信恵发布制度。
6、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策完善异地就医费用结算办法和医疗保险关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
曲松县医疗保障局不设内设机构。
（三）人员编制和领导职数
西藏曲松县医疗保障局（核定编制总数 4 名。其中行政编制4名。）
领导职数：核定局领导职数4名。
第二部分 曲松县医疗保障局2021年度预算明细表
曲松县医疗保障局2021年度预算明细表（见附件）。
第三部分 曲松县医疗保障局2021年度预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
曲松县医疗保障局2021年财政拨款收支总预算6281107.09元。其中：当年财政拨款收入6281107.09元、支出包括：一般公共服务支出1760390.00元；社会保障和就业支出256136.87元 ；卫生健康支出4139094.3元；住房保障支出125485.92元。
二、2021年度一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况
2021年度财政拨款6281107.09元（其中工资福利支出2012597.09元、商品和服务支出98500.00元、对个人和家庭补助支出61900.00元，项目支出4108110.00元）。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年度一般公共预算拨款6281107.09元，其中一般公共服务支出1760390.00元；社会保障和就业支256136.87元 ；卫生健康支出4139094.3元；住房保障支出125485.92元。社会保障和就业支出256136.87元，占总比4.07%；卫生健康支出4139094.3元，占总比65.9%；住房保障支出125485.92元，占总比2%；
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、208社会保障和就业支出256136.87，其中2082702 财政对工伤保险基金的补助1032.8 元；2082799其他财政对社会保险基金的补助7229.67元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165249.6 元；208211城市特困人员救助供养支出82624.80元。
3、210卫生健康支出4139094.3元，其中2101103 公务员医疗补助30984.3元；2011201 政对职工基本医疗保险基金的补助40000.00元；2101301城乡医疗救2100000.00元；2101599其他医疗保障管理1694750.00元；2101506城乡居民医疗保险基金264000.00元；210151行政运9360.00元。
4、221住房保障支出125485.92，其中2210201住房公积金125485.92元；
5、229其它支出264000.00元，其中2296013用于医疗保险基金264000.00元；
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2020年度基本支出：6281107.09元（其中工资福利支出2012597.09元。包括：基本工资296592.00元，津贴补贴1063104.00元，奖金85890.00元）机关事业单位基本养老保险缴费165249.6元，职工基本医疗保险82624.8元，公务员医疗补助30984.3元，工伤保险1032.8元，生育保险生育保险7229.67元，住房公积金125485.92 元，其他工资福利支出154404.00元包括：伙食补助费50400.00 元，烤火防寒费15036元，水电费补贴2520 元，家属小孩肉价补贴168.00元，住房补贴86280元。
商品和服务支出98500.00 元包括：办公费10500.00 元，印刷费2800.00元；维修（护）费2100.00 元，公务接待费700.00元，邮电费2100.00 元，差旅费37800.00 元，培训费7000.00 元，公务用车运行维护费21500.00 元，其他商品和服务支出12600.00 元；
对个人和家庭的补助支出61900..00元。包括：休假探亲费48700.00 元，通讯补贴13200.00 元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2020年度我单位一般公共预算“三公”经费22200.00元，2021年“三公经费”预算和2020年增长7.1%。
（一）2021年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。
（二）2021年我单位公务接待费预算700.00元，2020年公务接待费预算500.00元，2021年公务接待费预算比2020年增加200元。同比增长7.1%。
（三）公务用车
1、2021年我单位公务车辆编制0辆，保有量为0辆，无公务用车购置费预算，与2020年相同。
2、2021年我单位公务用车运行费预算21500.00元，与2020年相同。
六、2021年度收支情况总体说明
1、2021年预算收入6281107.09元。包括：财政拨款收入6281107.09元。
2、2021年度总支出6281107.09元。其中基本支出为2172997.09元，项目支出为4108110.00元。
七、2020年度收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标 6281107.09元。其中基本收入2172997.09元，项目收入4108110.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位2019年4月机构改革后，医疗保障局正式成立， 2019年机关运行经费财政拨款80000.00元。2020年机关运行经费财政拨款预算76500.00元。同比减少500.00元
（二）政府采购情况说明
我单位2021年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，曲松县医疗保障局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2021年无开展全县重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指当年从县财政取得的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、医疗保障事务：指医疗事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、信息化建设、医疗保障政策、医疗保障经办事务、事业运行等。
四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
