山南市曲松县委宣传部 2021年预算公开

第一部分 曲松县委宣传部概况

一、部门预算单位构成

根据各级机构改革文件精神，设置中共山南市曲松县委宣传部，主管全县意识形态方面的工作机关，为正科级。加挂曲松新闻出版局、曲松县政府新闻办公室、曲松县广播电视局。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会日常工作，加挂县互联网信息办公室牌子。

二、主要职能及部门内设机构情况

(一)宣传贯彻党中央、区党委和市委的路线、方针、政策，拟订全县宣传事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域规章建设，按照党中央决策和区党委、市委、县委部署，在市委宣传部的指导下，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，组织开展群众思想教育工作。

（五)负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传曲松工作。

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务。

（七）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全县社会主义精神文明建设的活动的规划和组织实施。

（十）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影作品内容进行审查，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作。

（十二）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）对全县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针，政策的指导。归口领导曲松县广播电视台。

（十四）拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五）拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章制度，推进全县广播电视领域的体制机制改革。

（十六）负责拟定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施重大公益工程和公益活动。指导、监督全县广播电视重点基础设施建设。

(十七)指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(十八)负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监管广播电视和网络视听执法工作。

(十九)承担辖区内电视剧(含电视动画片)题材规划、立项和完成片审批工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放指导、协调、推动全县广播电视领域工作。

（二十）负责网络评论工作，指导推动网络评论队伍建设，制定网络评论工作和网络评论队伍建设的政策并组织实施。

（二十一）拟定全县互联网数据管理有关政策；指导涉及全县互联网安全运行的重大工程和系统架设的规划、论证工作；指导推进新技术新应用安全评估。

（二十二）指导、检查和推动有关部门网络安全和信息化工作。

（二十三）完成县委交办的其他任务。

三、人员编制情况

县委宣传部（电视台）核定编制人数为18名，其中行政编制5名，事业编制13名，部门领导指数5名，2021年实有总人数23名，其中在职干部20人，借调3人。

第二部分 曲松县委宣传部2021年度预算明细表

曲松县委宣传部2021年度预算明细表(详见附表)。

第三部分 曲松县宣传部2020年度预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021本年收入预算数为732.45万元，全年支出预算数为732.45万元，收支预算数相同，其中一般公共服务支出614.4万元，社会保障和就业支出52.35万元,卫生健康支出28.05万元，住房保障支出37.65万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年经费732.45万元，同比增加38.42万元，增长5.25%，其中工资福利475.27万元，同比增加30.18万元，增长6.35%；商品和服务支出30.35万元，同比减少0.1万元，减少0.33%；对个人和家庭补助21.21万元，同比增加0.06万元，增长0.28%；项目经费205.62万元。　　

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年预算资金732.45万元，其中财政拨款732.45万元。其中一般公共服务614.4万元，占比83.88%；社会保障和就业事务52.35万元，占比7.2%；卫生健康支出28.05万元，占比3.8%；住房保障支出37.65万元，占比5.1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）535.89万元，用于宣传部行政运行相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.35万元，用于宣传部职工养老保险相关支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.05万元，用于在职干部医疗保险相关支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.65万元，用于在职干部职工的住房公积金相关支出。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年宣传部预算基本支出526.84万元，其中：

1.工资福利475.27万元，2020年工资福利支出445.09万元，同比增加30.18万元。包含基本工资83.33万元、津贴补贴190.66万元、奖金25.74万元、机关事业基本养老保险缴费49.23万元、职工基本医疗保险缴费24.61万元、公务员医疗补助3.44万元、失业保险0.97万元、工伤保险0.31万元、生育保险2.15万元、住房公积金37.65万元、伙食补助16.56万元、其他工资福利支出40.62万元。

2.商品服务支出30.35万元，2019年商品服务支出为30.45万元，同比减少0.1万元；包含办公费3.45万元、印刷费0.92万元、邮电费0.69万元、差旅费12.42万元、维修（维护）费0.69万元、培训费2.3万、水费0.46万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品服务7.04万元。

3.对个人家庭补助21.21万元，包含休假探亲费17.53万元、通讯补贴3.68万元。　

四、2021年“三公”经费预算情况及增减变化说明

1.2021年全年“三公”经费预算数2.38万元，其中：公务接待费0.23万元，与2020年相比无变化。

2.2021年公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为2.15万元，与2020年相比无变化。

3.因公出国（境）没有预算，与上年预算数无变化，增减比例为0，不存在该项事务。

五、2020年度政府性基金预算支出

曲松县宣传部没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。无此项数据。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2021年县宣传部预算资金收入732.45万元，财政拨款收入732.45万元，上年结转0万元，包括工资福利支出475.27万元、商品服务支出30.35万元、对个人和家庭服务支出21.21万元、项目支出205.62万元。2021年宣传部预算资金收入为732.45万元，同比增加83.42万元，增长11.39%。　

七、2020年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标732.45万元，其中基本支出为526.83万元，项目支出为205.62万元。

八、2020年度支出预算情况说明

2020年度支出总计为649.03元。其中：当年财政拨款收入649.03万元；支出包括：一般公共服务支出535.89万元，社会保障和就业支出50.75万元,卫生健康支出26.58万元，住房保障支出35.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算30.35万元，办公费3.45万元、印刷费0.92万元、邮电费0.69万元、差旅费12.42万元、维修（维护）费0.69万元、培训费2.3万、水费0.46万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品服务7.04万元。

（2）2021年度政府采购预算安排情况

2021年本单位未安排预算政府采购资金委57.69万元，用于购买广播影视译制中心办公家具。

（3）国有资产占有使用情况说明。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（4）预算绩效情况说明。2021年我部未列入预算绩效管理试点部门。

（5）政府性基金情况说明。2021年本单位收支中未安排政府性基金资金，数字为0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。对个人和家庭补助支出主要用于退休干部护理费、休假费、未休假补助、维稳值班补助、通讯费、独生子女费发放等。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。主要用于每年纪委查办案件、党风廉政宣传教育、金纪工程网络支出、驻村生活补助等支出。

七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。