目 录
第一部分 曲松县扶贫办概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 曲松县扶贫办2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 曲松县扶贫办2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县扶贫办概况
（一）部门预算单位构成
曲松县扶贫开发办公室是曲松县人民政府直属全额拨款、国库集中支付的一级预算单位。地址是曲松县卓康路1号。
（二）主要职能
1.组织实施全县扶贫开发工作。研究提出曲松县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。
2.会同有关部门拟订曲松县财政专项扶贫资金管理实施办法和曲松县财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
3.负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。
4.组织协调曲松县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
5.负责全县扶贫开发工作统计指标体系建设。负责全县各类扶贫开发数据统计与分析。发布全县扶贫开发统计数据、统计分析报告。负责全县扶贫大数据平台的规划和管理。负责全县扶贫开发统计指标的解释。组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作。
6.负责承办县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他事项。
（三）部门机构设置
根据上述职责，西藏曲松县扶贫开发办公室不设内设机构。西藏曲松县扶贫开发办公室事业编制总数4名。部门领导职数4名。
第二部分 曲松县扶贫办2021年度部门预算明细表
曲松县扶贫办2021年度部门预算明细表（表格见附件）。
第三部分 曲松县扶贫办2021年度部门预算数据分析
（一）2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年度一般公共预算拨款2708.56万元,其中一般公共预算拨款2708.56万元，无政府性基金预算拨款。与2020年预算数相比减少2581.84万元，比去年减少了48.8%，主要原因：我单位2021年涉农资金减少。
（二）2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较。
1.工资福利支出138.54万元，商品和服务支出9.85万元，对个人和家庭的补助支出5.94万元，项目支出2554.234万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
工资性支出138.54万元, 与2020年相比减少50.891841万元，减少26.87%，其中：基本工资24.024万元,津贴补贴55.63万元,奖金7.39万元,机关事业单位养老保险缴费14.27万元：工伤保险0.09万元，生育保险0.62万元，职工基本医疗保险7.13万元，公务员医疗补助2.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元，住房公积金10.83万元。其他工资福利性支出10.83万元，其中：烤火防寒费1.5036万元，家属小孩肉加补贴0.0042万元，独生子女费0万元，水电费补贴0.252万元，加班补助0万元，高海拔工龄折算1.87万元，按月住房补贴7.2万元，伙食补助5.04万元，其他工资福利支出0万元，其他对个人和家庭补助5.94万元，其中休假探亲费4.92万元，通讯补助1.02万元。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况说明
商品和服务支出9.85万元，与2020年相比减少3.3万元,减少25.1%，其中：办公费1.05万元,印刷费0.28万元,邮电费0.21万元 ,差旅费3.78万元,培训费0.7万元,公务接待费0.07万元,维修（护）费0.21万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他商品和服务支出1.26万元。对个人和家庭补助支出5.94万元，与2020年相比减少2.79万元，与2020年相比减少31.96%，（主要是由于2019预算未细化）其中：通讯补贴1.02万元，休假探亲费4.92万元。项目支出2554.234万元，其中：中央财政扶贫以工代振资金1300万元，中央财政扶贫发展资金1029.4万元，扶贫本级配套资金119.1万元，2021年乡镇脱贫攻坚及建档立卡经费3万元，值班补助0.594万元，金惠投资公司资金（含工作经费）28万元，“三大节日”慰问经费2.1万元，县脱贫攻坚指挥部工作经费10万元，主要用于脱贫攻坚办公室工作人员经费，包括差旅补助、加班补助、办公用品，印刷费及车辆燃料费等支出。
（五）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算2.22万元。
公务用车运行维护费2.15万元,与2020年一样，我办将根据2021年预算工作要求，严格控制三公经费，无预算不开支的原则执行部门预算，不超支预算，厉行节约，注重绩效，努力按期完成预算执行进度，提高资金使用效率，注重控制行政成本和防止铺张浪费，对纳入考核的追加经费按有关规定执行逐步降低机关行政成本。
（六）2021年度政府性基金预算支出情况说明
2021年我单位无政府性基金预算。
（七）关于部门收入总表的说明
按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入预算管理，2021年收支总预算5290.4万元，具体情况如下：
1、收入预算总计2708.56万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年预算减少2581.84元，减少48.8%。
2、支出预算总计2708.56万元，其中：
（1）社会保障和就业支出14.98万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出9.81万元。
（3）农林水支出2672.95万元。
（4）住房保障支出10.83万元。
（八）其他重要事项说明
（1）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算13.15万元, 比上年预算减少1.85元，减少12.3%。
（2）政府采购情况说明。2021年我办无单独政府采购项目。
（3）预算绩效评价说明。2021年无实行绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
