目 录
第一部分 曲松县退役军人事务局概况
一、机构设置
二、部门职责
第二部分 曲松县退役军人事务局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 曲松县退役军人事务局2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县退役军人事务局概况
一、机构设置
曲松县退役军人事务局是曲松县人民政府工作部门，为正科级，不设内设机构，局机关行政编制为3名，领导职数3名;曲松县退役军人服务中心为县退役军人事务局所属副科级公益一类事业单位，经费来源为全额拨款，核定事业编制3名，领导职数2名。
二、部门职责
(一)曲松县退役军人事务局职责
1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规贯彻落实相关地方性法规和政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织实施并指导退役军人的教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
4、会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织军供服务保障工作。
7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全县拟列入全国、自治区、山南市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
11、职能转变。曲松县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)曲松县退役军人服务中心职责
1、协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策落实，组织实施退役军人适应性培训和职业教育，技能培训。
2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。
3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。
4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，有针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。
5、全面摸清，动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。
6、当好退役军人的服务员，宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。
7、结合“八一”、 春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问活动。
8、完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。
第二部分 曲松县退役军人事务局2021年度部门预算明细表
曲松县退役军人事务局2021年度部门预算明细表(见附件)。
第三部分 曲松县退役军人事务局2021年度部门预算情况说明
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
曲松县退役军人事务局2021年预算收入为244.566079万元，2020年财政拨款收支总预算140.674334万元，较上年增长103.891745万元，同比增长6.3%。原因是部分预算项目新增，上级拨款增加。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款244.566079万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年一般公共预算当年财政拨款244.566079万元。其中:社会保障和就业支出226.937178万元，占总支出的89.73%、卫生健康支出8.022229万元，占总支出的4.80%、住房保障支出9.606672万元，占总支出的5.4%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
曲松县退役军人事务局2021年预算收入为244.566079万元，2021年财政拨款收支总预算140.674334万元，较上年增长103.891745万元，同比增长6.3%。原因是部分预算项目新增，上级拨款增加。其中社会保障和就业226.937178万元、卫生健康支出8.022229万元、住房保障支出9.606672万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
(一) 2021年一般公共预算基本支出136.934079万元;其中:工资福利支出122.144079万元，商品和服务支出8.75万元，对个人和家庭的补助6.04万元。
1、工资福利支出122.144079万元，主要包括:基本工资21.2784万元、津贴补贴49.116万元、奖金6.5639万元、机关事业单位基本养老保险12.616112万元、医疗保险6.308056万元、公务员医疗补助缴费1.714173万元、失业保险0.108558万元，工伤保险0.078852万元，生育保险0.551956万元，住房公积金9.606672万元、其他工资福利支出14.2014万元。
2、商品和服务支出8.75万元，主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.24万元、水费0.12万元、邮电费0.18万元、差旅费3.24万元、培训费0.6万元、公务接待费0.06万元、维修(护)费0.18万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出1.08万元。
3、对个人和家庭补助支出6.04万元，主要包括:通讯补助0.96万元、休假探亲费5.08万元。
(二)2021年一般公共预算项目支出107.632万元，全部为行政事业性项目;其中:“三大节日”、“八一”建军节等慰问经费15万元、双拥、退役军人培训、立功喜报及困难帮扶等活动经费5万元，义务兵家属优待金和自主就业一次性经济补贴64.2万元、重点优抚对象医疗补助1.5万元、退役军人和其他优抚对象信息采集经费1.5万元、优抚对象人员抚恤和生活补助20万元、值班补助0.432万元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
县退役军人事务局严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。2021年“三公”经费预算为2.21万元，公务用车运行维护费2.15万元、公务接待0.06万元。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算安排。
六、2021年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，2021年所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算244.566079万元，收入包括财政拨款，存量资金，无政府性基金收入。具体情况如下:
(一)收入预算总计244.566079万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入244.566079万元。
(二)支出预算总计244.566079万元。
社会保障和就业支出226.937178万元，占总支出的89.73%、卫生健康支出8.022229万元，占总支出的4.80%、住房保障支出9.606672万元，占总支出的5.4%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2021年机关运行经费财政拨款预算8.75万元，主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.24万元、水费0.12万元、邮电费0.18万元、差旅费3.24万元、培训费0.6万元、公务接待费0.06万元、维修(护)费0.18万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出1.08万元。
(二)政府采购情况说明
2021年无政府采购安排。
(三)国有资产占有使用情况说明
2021年无公务车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算拨款的资金。
二、存量资金和结余:主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
七、绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
