目 录
第一部分 曲松县商务局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 曲松县商务局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 曲松县商务局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县商务局概况
一、部门预算单位构成
曲松县商务局为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
部门职责：
（一）贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策；制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。
（二）负责进出口经营资格的审核上报；宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动；归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。
（三）会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金；负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布；协调搞好出口退税稽核工作；负责市内外贸企业的行业指导工作。
（四）负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施；执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策；执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作；推进科技兴贸战略。
（五）协调处理商务经济纠纷；承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作；指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（六）研究制订市吸收外资发展规划；会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。
（七）负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策；负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作；负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施；负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。
（八）制订市与毗邻国家经贸合作发展规划；协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场；管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易；协调口岸工作。
（九）制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（十）承办县委、县政府、市商务局交办的其他事项。
部门机构设置：曲松县商务局内设1个行政机构(正科级建制)；核定内设行政机构科级领导职数3名，与县委组织部、县纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据县委、政府下发的有关规定执行。
机构人员变动情况及原因：机构无变化。
第二部分 曲松县商务局2021年度预算明细表
曲松县商务局2021年度预算明细表（表格见附件）。
第三部分 曲松县商务局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
曲松县商务局2021年财政拨款收支总预算为1239825.18元。其中本年收入1239825.18元，存量资金0元。本年度预算支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障与就业188689.46元、医疗卫生74661.29元、住房保障支出82134.72元、上年存量资金0元，商业服务业等支出86500.00元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年财政拨款1239825.18元，基本支出1176765.18元，其中工资福利支出10409265.18元、商品和服务支出86500.00元，对个人和家庭补助支出41000.00元。项目支出63060.00元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年财政拨款预算总计1239825.18元。其中本年收入1239825.18元，本年度预算支出包括：一般公共服务支出969001元、社会保障与就业188689.46元、医疗卫生74661.29元、住房保障支出82134.72元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、2160201商业服务业等支出86500.00元。
2、208社会保障和就业支出114028.17元，其中单位基本养老保险缴费108598.24元、工伤保险678.75元、生育保险4751.18元。
3、210卫生与健康支出74661.29元，其中医疗保险支出54299.12元、公务员医疗补助20362.17元。
4、221住房保障支出82134.72元，22102住房改革支出住房公积金82134.72元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年商务局基本支出：工资福利支出1049265.18元。包括：基本工资185472.00元、津贴补贴417684.00元、奖金56143.00元、机关事业单位基本养老保险缴费108598.24元、工伤保险678.75元、生育保险4751.18元、医疗保险54299.12元、公务员医疗补助20362.17元、住房公积金82134.72元；其他工资福利支出119142.00元，包括伙食补助36000.00元、高海拔工龄折算17640.00元、按月住房补贴52920.00元、家属小孩肉价补贴42元、水电费补贴1800元、烤火防寒费10740元。
商品和服务支出86500.00元，包括办公费,7500，印刷费2000元、邮电费1500元，维修（护）费1500元、培训费5000元，公务用车运行维护费21500元、其他商品和服务支出9000元。
(三)对个人和家庭补助支出41000元。包括：通讯补贴8400元、休假探亲费32600元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2021年我单位“三公”经费预算共计22000元，与上年同期持平。
(一) 因公出国(境)费用
我单位无因公出国(境)情况，与上年相同，无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务车辆购置无预算安排，购置数为0辆。
(三)公务接待费
2021年我单位公务接待费500元，2020年公务接待费预算500元，变化原因：因我县公务接待在县机关食堂，各单位接待任务减少，因此未预算公务接待费。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年度没有政府性基金的支出安排，与上年相同，无增减变化。
六、2021年度收支预算情况总体说明
商务局2021年度财政拨款预算数为1239825.18元，包括：财政收入1239825.18元，上年存量资金0元。
2021年度总支出1239825.18元，其中基本支出1176765.18元，项目支出63060元。
七、2021年度收入总表的情况说明
2021年度本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，年度收支总预算为1239825.18元，其中基本支出1176765.18元，项目支出63060元 。
八、2021年度支出总表的情况说明
2021年度本单位支出预算总计为1239825.18元；其中一般公共服务支出0元、社会医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74661.29元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82134.72元、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出108598.24元、上年结余资金0元，商业服务业等支出86500元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出公用经费86500元。主要有：办公费,7500元，印刷费2000元，邮电费1500元，差旅费27000元，公务用车运行维护费21500元、其他商品和服务支出9000元。
（二）政府采购情况说明。
本单位2021年无安排政府采购资金预算，故未列入年度预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止目前我单位未安排购置车辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用以保和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构、正常运转等方面的收支预算。
二、行政运行：是指用于完成商贸日常工作任务而发生的基本支出。
三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
