曲松县委国家安全委员会办公室2021年预算公开

第一部分 曲松县国家安全委员会办公室概况

一、部门预算单位构成

曲松县国家安全委员会办公室属一级预算单位，无二级预算部门。其是中共曲松县委员会议事协调机构，正科级建制。不设内设机构，编制总数4名，部门领导职数4名。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对国家安全工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。

2.坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的决策部署，贯彻落实县委和县委国安委的工作要求，统筹指挥协调全县国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作。建立健全国家安全、社会稳定、边境管理和反分裂斗争督导检查工作机制，制定检查、考评、考核等相关制度，并组织实施。

3.负责起草县委国安委及其办公室年度工作要点、工作计划、实施方案、专项工作报告和工作总结；制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案和重大专项工作方案；负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定、反分裂斗争协调联络机制。

4.负责开展国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的调查研究，对以反分裂斗争为重点的国家安全工作总体布局提出建议，为县委和县委国安委处置国家安全事务提供决策服务。

5.负责牵头实施《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，参与国家安全领域党内法规制度建设并监督检查制度执行情况，组织实施关于推进国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作法治化、规范化建设的政策措施，并提出改进工作的建议。

6.研究处理有关方面提出的涉及国家安全和社会稳定、反分裂斗争的事项及相关请示，向市委国安委和县委国安委提出建议。负责组织协调有关方面开展国家安全审查和监管工作。

7.配合主管部门统筹协调、收集汇总涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的情报，及时报告市委国安委和县委国安委。配合上级部门协同推进国家安全情报信息网络建设，调度各方资源开展情况信息会商研判。了解组织有关方面对涉国家安全、社会稳定、反分裂斗争的突出问题和苗头隐患进行专题调研，分析原因，提出工作建议；对未能正确履行工作职责、导致发生严重危害国家安全和社会稳定、反分裂斗争情况的单位和个人，协调有关方面查清事实，提出责任追究建议。

8.落实国家安全风险监测预警制度，协调有关方面对有关领域提出风险预警；贯彻执行重大政策措施、重大建设项目安全稳定风险评估制度，开展安全风险评估和审核报备工作；依法加强风险的监测预警和防范管控；协调有关方面开展风险排查、矛盾化解工作，配合处置重大危机和突发事件。

9.拟订全县年度维护国家安全和社会稳定工作实施方案、阶段性、专项性工作方案；协调有关方面制定和完善应对重大突发事件工作预案，统筹协调、指导有关方面妥善处置。负责敏感期（敏感节点）、重大政治活动和重大节庆、大型宗教民俗活动期间的社会稳定工作；协调有关方面预防、排查、化解影响国家安全、社会稳定、反分裂斗争的各类风险隐患，督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。承担协调维稳力量参与国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的具体事宜。

10.组织开展涉稳隐患和维稳热点敏感问题排查整治，督促各相关方面落实风险防范化解各项措施。负责县国安指挥部指挥调度工作，研究提出全县维稳戒备等级调整转换的工作建议，调度、指导全县各级值班带班工作。协调指导与邻近县（区）的维稳协作工作。

11.负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作，指导、协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导；负责开展国家安全培训，组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育，提高全社会国家安全意识。

12.统筹协调推进全县国家安全保障能力建设和专业队伍建设，建立健全国家安全经费、装备、物资、力量等投入保障制度，完善国家安全专门人才培养激励机制。

13.完成县委和县委国安委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

曲松县国家安全委员会办公室不设内设机构。

第二部分 曲松国家安全委员会办公室2021年度预算明细表

曲松国家安全委员会办公室2021年度预算明细表（见附件）。

第三部分 曲松县国家安全委员会办公室2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021本年收入预算数为259.02万元，全年支出预算数为259.02万元，收支预算数相同，其中一般公共服务支出224.75万元，社会保障和就业支出14.41万元,卫生健康支出9.44万元，住房保障支出10.39万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况　　

曲松县国家安全委员会办公室2021年一般公共预算当年财政拨款2590173.79元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

曲松县国家安全委员会办公室2021年一般公共预算当年财政拨款2590173.79元，其中：基本支出1465423.79元，占总支出的56.58%；行政事业性项目支出1124750.00元，占总支出的43.42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.2021年一般公共服务支出2590173.79元，其中基本支出1465423.79元，项目支出1124750元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137277.60元；2082702财政对工伤保险基金的补助857.98元；2082703财政对生育保险基金的补助6005.90元。

3.2101103公务员医疗补助25739.55元；21012财政对基本医疗保险基金的补助68638.元。

4.2210201住房公积金103908.96元。

三、2021年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

曲松县国家安全委员会办公室2021年一般公共预算基本支出1465423.79元。其中：

工资福利支出1212985.50元，主要包括：基本工资237396.00元、津贴补贴526500.00元、奖金71085.00元、机关事业单位基本养老保险137277.60元、职工基本医疗保险缴费68638.80元、公务员医疗补助缴费25739.55元、其他社会保障缴费238519.83元、住房公积金103908.96元、其他工资福利支出147414.00元。

商品和服务支出87500.00元，主要包括：办公费9000元、印刷费2400元、邮电费1800.00元、差旅费32400.00元、维修（护）费1800.00元、培训费6000元、公务接待费600.00元、水费1200.00元，公务用车运行维护费21500.00元、其他商品和服务支出10800.00元。对个人和家庭补助支出53100.00元，主要包括：通讯补助10800.00元、休假探亲费42300.00元。曲松县委国家安全委员会办公室2021年一般公共预算项目支出1124750.00万元。

（三）预算收支增减变化说明

2021年国安办预算基本支出259.02万元，其中： 

1.工资福利121.30万元，2020年工资福利支出121.3万元，无变化。包含基本工资23.74万元、津贴补贴52.65万元、奖金7.11万元、机关事业基本养老保险缴费13.73万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助2.57万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.06万元、住房公积金10.39万元、伙食补助4.32万元、其他工资福利支出2.08万元。

2.商品服务支出8.75万元，2020年商品服务支出为8.75万元，无变化；包含办公费0.9万元、印刷费0.24万元、邮电费0.18万元、差旅费3.24万元、维修（维护）费0.18万元、培训费0.6万、水费0.12万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品服务1.08万元。

3.对个人家庭补助5.31万元，包含休假探亲费4.23万元、通讯补贴1.08万元。　

四、2021年“三公”经费预算情况说明

县委国家安全委员会办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。县委国家安全委员会办公室2021年“三公”经费预算为2.21万元，同比去年无明显增减。

1.我单位2021年度无因公出（境）人员，无预算经费，与上年相同。

2.2021年公务用车运行维护预算费2.15万元，与上年相同。

3.公务接待600元，与上年相同。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

曲松县国家安全委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算安排。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，县委国家安全委员会办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。县委国家安全委员会办公室2021年收支总预算2590173.79元，具体情况如下：

（一）收入预算总计2590173.79元。

一般公共预算拨款当年收入2590173.79元，占总收入的100%。

（二）支出预算总计2590173.79元。

1、基本支出支出1465423.79元，占总支出的56.58%  

2、行政事业性项目支出1124750.00元，占总支出的43.42%。

七、关于部门收入预算的情况的说明

曲松县委国家安全委员会办公室2021年收入预算总计2，875，985.5元，其中一般公共预算拨款当年收入2590173.79元，占总收入的100%。其中：基本支出支出1465423.79元，占总支出的56.58%、行政事业性项目支出1124750.00元，占总支出的43.42%。

八、关于部门支出预算的情况说明

曲松县委国家安全委员会办公室2021年支出预算总计2590173.79元，其中基本支出1465423.79元，占56.58%，项目支出1124750.00,元，占43.42%。

基本支出1465423.79 元。主要包括：基本工资237396.00元、津贴补贴526500.00元、奖金71085.00元、机关事业单位基本养老保险137277.60元、职工基本医疗保险缴费68638.80元、公务员医疗补助缴费25739.55元、其他社会保障缴费238519.83元、住房公积金103908.96元、其他工资福利支出147414.00元;办公费9000元、印刷费2400.00元、邮电费1800.00元、差旅费32400.00元、维修（护）费1800.00元、培训费6000.00元、水费1200.00元、公务接待费600.00元、公务用车运行维护费21500.00元，其他商品和服务支出10800.00元;通讯补助10800.00元、休假探亲费42300.00元。

国家安全项目支出1124750.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算:87500元，主要包括：办公费9000元、印刷费2400.00元、邮电费1800.00元、差旅费32400.00元、维修（护）费1800.00元、培训费6000.00元、水费1200.00元、公务接待费600.00元、公务用车运行维护费21500.00元，其他商品和服务支出10800.00元。

（二）政府采购情况说明

2021年曲松县国家安全委员会办公室无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，曲松县国家安全委员会办公室无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年曲松县国家安全委员会办公室无绩效目标管理拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。