目 录
第一部分 曲松县水利局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 曲松县水利局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 曲松县水利2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 曲松县水利局概况
一、部门预算单位构成
曲松县水利局是2002年成立的正科级单位，为曲松县人民政府工作部门。2019年修改完善了曲松县水利局“三定”方案，对职责进行了划转和优化调整，2019年3月22日，举行了揭牌仪式，局门口悬挂藏汉双语牌，同时按要求刻制了曲松县水利局公章一枚。
根据《中共曲松县县委办公室 曲松县人民政府办公室关于印发<曲松县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（曲委办发〔2019〕59号）文件规定，曲松县水利局行政编制5名，部门领导职数4名；2019年底全县水利系统在职人员9人，其中公务员8人，公益性岗位2人。
二、部门职责和机构设置
部门职责：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织落实取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导开展水利行业供水和乡(镇)供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准曲松县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导开展地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织落实用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。开展水利基础设施网络建设工作。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全县建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案审批工作。组织全县重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导开展农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造工作。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展牧区水利工作。指导开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）开展水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。开展水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场。
（十二）负责全县水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利技术引进和科技推广;承担水利统计工作，负责水利信息化、水利行业队伍建设。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制曲松县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）负责贯彻落实曲松县全面推行河长制工作领导小组的决策部署，组织协调曲松县全面推行河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导全县全面推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。
（十五）协调解决各乡（镇）水事纠纷。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。曲松县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
曲松县水利局局无内设机构。
水利局行政编制5名，部门领导职数4名；2019年底全县水利系统在职人员10人，其中公务员10人，公益性岗位2人。大学本科以上7人，专科3人，高中及以下2人
第二部分 曲松县水利局2021年度预算明细表
曲松县水利局2021年度预算明细表（见附件）。
第三部分 曲松县水利局2021年度预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
曲松县水利局2021年财政拨款收支总预算420.26万元。其中：当年财政拨款收入420.26万元；支出包括：农林水支出420.26万元。2021年财政拨款收支总预算比2020年减少118.59万元。
二、2021年度一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况
2021年度财政拨款420.26万元（其中工资福利支出195.64万元、商品和服务支出16.55万元、对个人和家庭补助支出8.17万元，项目支出199.9万元）。2020年度财政拨款538.84万元（其中工资福利支出179.85万元，商品和服务支出16.55万元，专项经费334.4万元）。2021年度财政拨款比2020年度减少118.59万元.
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年度一般公共预算拨款420.26万元，其中：农林水支出420.26万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
210财政对职工基本医疗保险基金的补助3.7万元；213行政运行（水利）305.3万元；221住房公积金15.3万元；208财政对工伤保险基金的补助0.13万元；210公务员医疗补助3.8万元；208财政对生育保险基金的补助0.9万元；208机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年度基本支出：220.4万元（其中工资福利支出196万元包括：基本工资35万元，津贴补贴78万元，奖金11万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元，医疗保险1.02万元，公务员医疗补助4万元，工伤保险0.12万元，生育保险0.84万元，住房公积金15.3万元；其他工资福利支出23万元包括：伙食补助费6.48万元，烤火防寒费1.9万元，家属小孩肉价补贴0.02万元，水电费补贴0.32万元，高海拔工龄折算3.66万元，住房补贴10万元。
商品和服务支出16.55万元包括：办公费1.35万元，印刷费0.36万元，邮电费0.27万元，差旅费4.86万元，培训费0.9万元，公务接待费0.09万元，维修（护）费0.27万元，公务用车运行维护费5.65万元，其他商品和服务支出1.62万元。
对个人和家庭的补助支出8.17万元包括：休假探亲费6.67万元，通讯补贴1.5万元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
曲松县水利局2021年“三公”经费预算数为5.74万元，与2020年相比减少10.81万元，减少的主要原因为:严格审批制度，严把支出审核，做到三公经费稳步下降。
因公出国（境）费用0元，与上年相同，无增减变化。
公务接待费0.09万元，与上年相同，减少的主要是我局严格遵守中央八项规定，未有公务接待费。
公务用车运行维护费5.65万元。其中：车辆购置费用0元，车辆运行费5.65万元。
（一）2021年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。
（二）2021年我单位公务接待费预算0.09万元，2020年公务接待费预算0.11万元,与上年相同。
（三）2021年我单位无公务用车购置费预算，与2020年相同。
（四）2021年我单位公务用车运行费预算5.65万元，与2020年持平。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
曲松县水利局2021年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。
六、2021年度收支情况总体说明
1、2021年预算收入420.26万元，包括：财政拨款收入420.26万元。
2、2021年度总支出420.26万元，其中基本支出为220.4万元，项目支出为199.9万元。
七、2021年度收入预算情况说明
本年度财政下达预算指标420.26万元，其中基本支出为220.4万元，项目支出为199.9万元。
八、2021年度支出预算情况说明
2021年度支出总计为420.26万元。其中：当年财政拨款收入420.26万元；支出包括：社会保障和就业支出35万元，卫生健康支出14.6万元，农林水支出199.9万元、住房保障支出15.3万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）2021年水利专项经费安排使用情况说明
我单位2019年水利专项经费财政拨款预算538.84万元，2021年水利专项经费财政拨款预算420.26万元，预算减少118.58万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，曲松县水利局2辆车，分别是霸道车1辆、皮卡车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（三）预算绩效情况说明
2021年开展全县重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政局当年拨付资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。
三、主要用于支出
（一）工资福利(项)
主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）商品和服务支出
主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出：主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。
（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
