按照曲松县人力资源和社会保障局要求，经县政府领导同意，现予以公示。
2024年度部门决算分析报告撰写提纲
（基层单位版）
一、单位情况
（一）基本情况。
贯彻执行人力资源和社会保障的有关法律法规和政策，参与起草人力资源和社会保障方面的地方性法规和政府规章草案，监督实施人力资源和社会保障事业发展规划。(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案，提出相关社会保障基金投资的建议，会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公务平台，会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员的安置政策。（五）负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。（十三）参与监督相关基金及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，督促指导城乡居民基本养老保险政策的落实工作，负责基本养老、工伤、失业等社会保险基金监督管理工作。负责全县个体参保人员领取基本养老金审批及发放工作。（二十八）督促指导城乡居民基本养老保险政策的落实工作，会同有关部门开展城乡居民养老保险基础养老金标准提高工作，负责全县个体参保人员领取基本养老金审批工作。 |
2．机构情况，
部门预算单位构成曲松县人力资源和社会保障局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为加查县医疗保障局机关。
3．无人员变动。
（二）当年取得的主要事业成效。
以加强组织实施社会保险关系的转移接续和发放，事业单位人员、公益性岗位人员、三支一扶人员管理及工资待遇的发放、以及公益性岗位人员、三支一扶人员的各类保险的核定、征缴、支付等工作，未完成机构改革之前的机关养老保险及职业年金清算（多退少补）部分后续完善工作等。、、二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年我局全年收入为1459.79万元，全年预算支出为1459.79万元，其中基本支出667.24万元，项目支出为792.55万元。
、、（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年我局全年收入为1459.79万元，全年预算支出为1459.79万元，其中基本支出667.24万元，项目支出为792.55万元。
（1）预、决算差异情况，2024年我局全年收入为1459.79万元，2024年末决算1459.79万元，其中：社会保障就业1418.44万元，卫生健康支出15.82万元，住房保障支出25.53万元。
2．收入支出结构分析。
2024年我局全年预算为1458.79万元，年初预算数1502.67万元，2024年末决算数1458.79万元，其中：社会保障就业1418.44万元，卫生健康支出15.82万元，住房保障支出25.53万元。
济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况： 2024年我单位将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2024年度我单位一般公共决算“三公”经费1.67万元。比上年减少0.33万元。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：无培训费支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2024年我局全年收入为1458.79万元，全年预算支出为1458.79万元，其中基本支出667.24万元，项目支出为792.55万元。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。2024年无结转结余资金。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。我局除正常每月折旧外，无资产增减变动。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）认真完成预决算各项工作。
（二）本单位决算及绩效信息及时公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。为进一步加强财务资金管理，全面提升资金管理科学化，规范化，提高我局资金使用效益。
曲松县人力资源和社会保障局（医疗保障局）
2025年9月11日
