按照曲松县医疗保障局要求，经县政府领导同意，现予以公示。
2024年度部门决算分析报告撰写提纲
（基层单位版）
一、单位情况
（一）基本情况。
贯彻执行国家,自治区和市医疗保险,生育保险,医疗救助等医疗保障制度的法律法规,政策,规划和标准.监督管理全县医疗保障基金和全县药品,医用耗材的招标采购政策,组织落实自治区医疗保障筹资和待遇政策, |
2．机构情况，
部门预算单位构成曲松县医疗保障局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为加查县医疗保障局机关。
3．无人员变动。
（二）当年取得的主要事业成效。
以加强基本医疗保险经办管理为主线，深入基金管理，规范信息化建设，替身经办服务能力，强化医疗政策宣传，做好医保扩面工作，维护群众医保待遇，统筹推进重特大疾病医疗保险和救助工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年我局全年收入为357.87万元，全年预算支出为357.87 万元，其中基本支出354.14万元，项目支出为3.73万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年我局全年收入为357.87万元，全年预算支出为357.87万元，其中基本支出354.14万元，项目支出为3.73万元。
（1）预、决算差异情况，2024年我局全年收入为357.87万元，2024年末决算数357.87万元，其中：社会保障就业29.97万元，卫生健康支出304.53万元，住房保障支出12.67万元，其他支出10.7万元。
2．收入支出结构分析。
2024年我局全年预算为357.87万元，年初预算数419.96万元，2024年末决算数357.87万元，其中：社会保障就业29.97万元，卫生健康支出304.53万元，住房保障支出12.67万元,其他支出10.7万元。
济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况： 2024年我单位将严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，2024年度我单位一般公共决算“三公”经费0.4万元。比上年减少0.9万元。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：无培训费支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2024年我局全年收入为357.87万元，全年预算支出为357.87万元，其中基本支出354.14万元，项目支出为3.73万元。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。2024年无结转结余资金。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。我局除正常每月折旧外，无资产增减变动。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）认真完成预决算各项工作。
（二）本单位决算及绩效信息及时公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。为进一步加强财务资金管理，全面提升资金管理科学化，规范化，提高我局资金使用效益。
曲松县人力资源和社会保障局（医疗保障局）
2025年9月11日
