西藏山南市曲松县农业农村局机关2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
一、 前言
农业农村部门（通常指各级农业农村局/厅/委员会及其相关机构，俗称“农口”部门）是国家行政管理体系中的重要组成部分，是实施乡村振兴战略的“牵头部门”和“主力军”。其工作直接关系到国家粮食安全、农村经济发展和亿万农民的福祉，是实现“农业强、农村美、农民富”战略目标的核心执行力量。本报告旨在系统梳理农业农村部门的主要职责。
二、 主要职责范畴
农业农村部门的职责广泛而深入，可归纳为以下六大核心板块：
（一） 保障国家粮食安全和重要农产品有效供给
· 制定生产规划： 研究拟定粮油、棉、糖、蔬、肉、蛋、奶、鱼等重要农产品的生产发展规划、政策并组织实施。
· 稳定生产能力： 负责永久基本农田质量保护与管理，指导高标准农田建设、中低产田改造和农田水利建设工作，夯实农业生产基础。
· 推动技术应用： 指导农业机械化应用和农机安全监理，推广先进适用的农业技术和优良品种。
（二） 加强农产品质量安全与农业投入品监管
· 质量安全监测： 组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和信息发布。
· 农业标准化生产： 指导农业标准化、规模化生产，承担绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证管理的相关工作。
· 农业综合执法： 负责种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督管理及市场监管执法，严厉打击假冒伪劣行为。
（三） 深化农村经济体制改革与经营管理
· 农村土地制度改革： 指导农村土地承包、承包经营权流转和纠纷仲裁管理。
· 农村集体“三资”管理： 指导农村集体资产和财务管理工作，深化农村集体产权制度改革。
· 培育新型经营主体： 扶持家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体发展。
（四） 推动乡村产业发展与农民增收
· 农业产业化发展： 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游业发展，推动农村一二三产业深度融合。
· 农业品牌建设： 策划和推广区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。
· 经济信息指导： 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，服务农民生产经营决策。
（五） 促进农业绿色发展与生态资源保护
· 农业面源污染防治： 指导化肥农药减量增效、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、畜禽粪污资源化利用工作。
· 农业资源保护： 负责水生野生动植物保护、渔业水域生态环境管理，牵头管理外来物种。
· 推动可持续模式： 指导生态农业、循环农业等绿色发展模式。
（六） 实施乡村振兴战略相关职责
· 产业振兴牵头： 负责乡村产业振兴的规划制定与组织实施。
· 农村人居环境整治： 牵头组织改善农村人居环境工作（如“厕所革命”、农村生活垃圾和污水治理等）。
· 巩固脱贫成果： 与乡村振兴部门协同，负责产业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
三、 履职特点与挑战
1. 系统性极强： 职责覆盖生产、生活、生态“三生”空间，涉及政治、经济、社会多个维度。
2. 政策性与技术性并重： 既需要深刻理解并执行国家宏观政策，又需要具备专业的农业科学技术知识。
3. 面临挑战： 包括应对气候变化对农业生产的影响、保障小农户与现代农业农村发展有机衔接、稳定农产品市场价格、吸引青年人才回乡入乡创业等。
四、 总结
农业农村部门的职责已从过去以“农业生产管理”为主，转变为统筹协调“三农”工作全局、全面推进乡村振兴的综合性管理。其工作成效直接关系到国家现代化建设的成色与根基。该部门正通过履行上述多元职责，全力保障粮食安全，深化农村改革，促进农民持续增收，建设宜居宜业和美乡村，为实现中华民族的伟大复兴奠定坚实的农业农村基础。
1.负责种植业，畜牧业，渔业，农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理，指导，粮食肉，奶等主要农产品生产组织，构建现代农业生产体系，产业体系，经营体系指导，农业标准化生产负责落实，促进粮油，畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质，改善，促进农业绿色发展负责渔政、网具监督管理。负责制定并组织实施农业产业机械化智能化数字化发展规划引进示范推广农业机械新技术新机具组织实施农机购置与应用补贴
2.负责农产品质量安全监督管理组织开展农产品质量，安全监测，追溯风险评估发布有关农产品质量安全状况信息会同有关部门组织实施地方性农产品质量安全标准，指导，农业检验检测体系建设，协助，做好绿色，名特优新有机等优质农产品认定工作绿色有机农产品基地建设贯彻落实涉农知识产权方面，相关工作负责外来物种普查和防治工作
3.负责全县农田建设管理，一定农田建设发展规划提出农田建设项目需求，建议负责高标准农田建设耕地质量管理和土壤补偿工作，负责耕地永久基本农田质量保护工作拟定并组织实施和管理。农业综合开发，涉及农田建设管理项目农田整治项目农田水利建设项目计划
4.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设贯彻落实上级下达的地方标准任务，按规定权限承担农作物种子，食物菌种，饲草种、种畜禽、农药，兽药等农业投入品生产经营的许可及监督管理工作负责肥料监督管理工作贯彻执行，兽药质量，兽药残留，限量和残留检测方法国家标准组织受益一种兽药药证药检工作负责职业兽医兽医医疗器械监督管理和叙情屠宰行业管理
5.负责农业防灾减灾农作物重大病虫害防治工作承担动植物防疫检疫体系建设组织监督辖区内动植物防疫检疫工作调查、发布疫情，并组织扑灭。检测发布农业灾情组织管理，农业救灾物资提出有关生产，救灾资金安排，建议，指导救灾和灾后恢复生产
6.负责农业投资管理提出农业投融资体制机制改革建议组织实施各级投资安排的农业投资项目建设规划提出，农业，投资规模和方向扶持农业农村发展财政项目建议按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，统筹加强帮扶项目资产后续管理
7.负责指导权限农业综合行政执法体系建设和执法工作，规范行业领域内执法行为起草编制执法工作规程，执行行政执法有关制度，在法定权限内承担行业领域，行政执法的组织，协调监督和检查工作组织协调相关领域重大案件，查处和跨区域执法
8.负责农业农村人才工作，拟定农业农村人才队伍建设规划，并组织实施指导，农业教育和农业职业技能开发指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作
9.负责乡村产业发展知道开展农村创业创新工作，承担农业品牌建设有关工作组织开展高原特色农产品展示展销活动，承担推动农业绿色发展有关工作组织开展农产品和农业生产资料供求监测预警
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计11,767.59万元，支出总计11,767.59万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2459.99万元，增长（下降）26.42%。主要原因：一是2024年新增重大项目（蔬菜产业集群）1500万元，耕地质量等级综合提升项目544.21万元等。
（一）收入总计主要构成
本年收入11,767.59万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少86.87万元，下降1%，主要原因是2023年有多个项目尾款未到拨付时间，不能进行拨付。
（二）支出总计主要构成
本年支出11,767.59万元。
结余分配0.00万元，，较2023年度决算数减少86.87万元，下降1%，主要原因是2023年有多个项目尾款未到拨付时间，不能进行拨付。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入11,767.59万元，其中：财政拨款收入11,767.59万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元，；附属单位上缴收入0.00万元，；其他收入0.00万元。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出11,767.59万元，其中：基本支出1,014.87万元，占8.63%；项目支出10,752.71万元，占91.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入11,767.59万元，支出11,767.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2645.83万元，增长23%，主要原因：主要原因是2023年有多个项目尾款未到拨付时间，不能进行拨付。支出增加2459.99万元，增长21%，主要原因：一是2024年新增重大项目（蔬菜产业集群）1500万元，耕地质量等级综合提升项目544.21万元等。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少86.87万元，下降100%。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2023年度决算数无变化。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,627.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2505.36万元，增长22%，一是2024年新增重大项目（蔬菜产业集群）1500万元，耕地质量等级综合提升项目544.21万元等。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,627.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）：科学技术支出0.38万元，占0.0004%；社会保障和就业（类）支出93.79万元，占0.0081%；住房保障（类）支出71.7万元，占0.0062%；农林水支出（类）11410.31万元，占98.14%；其他支出（类）6.23万元，占0.0006%；卫生健康支出（类）44.71万元，占0.0039%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11627.12万元，支出决算为11,627.12万元，完成年初预算的100%。其中：
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,014.87万元，其中：人员经费939.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费75.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出140.47万元，占本年支出合计的140.47%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.5万元，占29.55%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出140.47万元，主要用于以下方面：小型农田水利建设项目（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为140.47万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的100%。其中：
年初预算为140.47万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出无变化。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：
公务用车购置支出5.25万元，全年购置公务用车2辆，主要用于局驾驶员油料费，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出5.25万元，主要用于局驾驶员油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费无变化。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10612.25万元，占一般公共预算项目支出总额的91.28%。组织对2024年度小型农田水利建设项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10612.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.21%。共组织对20多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11627.12万元，政府性基金预算支出140.47万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。预算绩效评价详见附件1.（曲松县农业农村局绩效考核报告）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
XXX项目绩效自评表：（可作为附件附后）
XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度曲松县农业农村局（单位）机关运行经费75.08万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无变化，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少253.49万元，下降三家单位的资金统筹使用后，年底差旅费、油料费、办公费等资金不够，进行了科目调剂。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度曲松县农业农村局部门（单位）政府采购支出总额0.00万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积414平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是在职干部职工出差、下乡用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
