西藏山南市曲松县水利局机关2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
一、 前言
水是生命之源、生产之要、生态之基。水利局作为各级政府的重要组成部门，是负责水资源管理、水旱灾害防御、水利工程建设和运行维护的专门行政机构。其工作事关国家水安全、经济社会可持续发展与人民群众生命财产安全。本报告旨在系统梳理水利部门的核心职责与功能定位。
二、 主要职责范畴
水利部门的职责可概括为“纲、防、建、管、治”五大核心板块，覆盖水资源的开发、利用、节约、保护与管理全链条。
（一） 水资源管理（“纲”） 此为水利工作的“纲”，旨在实现水资源的可持续利用。
· 水资源配置与调度：负责水资源的统一规划、管理和调度，组织实施最严格水资源管理制度（用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”）。
· 取水许可与水资源论证：依法负责取水许可审批、水资源论证管理和水资源费（税）征收工作。
· 节约用水管理：拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动全社会节水工作，承担节水型社会建设的具体事务。
· 江河湖库水量调度：负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。
（二） 水旱灾害防御（“防”） 此为水利部门的“天职”，旨在保障人民生命财产安全。
· 防汛抗旱组织协调：承担水情旱情监测预警工作，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，并组织实施。
· 防御洪水应急抢险技术支撑：为台风、暴雨、洪水等灾害防御提供重要的技术支持和指导。
（三） 水利工程建设与管理（“建”与“管”） 此为水利发展的基础，旨在完善水利基础设施网络。
· 水利工程规划与建设：组织编制水利综合规划、专业规划（如流域规划、防洪规划等），按规定权限审批、核准水利固定资产投资项目，负责水利工程建设的管理和监督。
· 水利工程运行与维护：负责水库、水电站大坝、水闸、堤防等水利工程的运行安全监督管理，落实安全责任制，组织开展安全鉴定和除险加固。
· 农村水利水电管理：指导农村饮水安全、灌区续建配套与节水改造、农村水能资源开发等工程建设与管理工作。
（四） 河湖生态保护与治理（“治”） 此为落实生态文明建设要求的关键，旨在维护河湖健康生命。
· 全面推行河长制湖长制：承担河长制湖长制的组织实施具体工作，负责协调、督导、考核相关成员单位和下一级河长湖长履职情况。
· 河道采砂管理：监督管理河道采砂工作，负责采砂规划和计划的审批，维护河势稳定。
· 水土保持：组织指导水土流失综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督实施。
· 水生态修复：指导河湖水生态保护与修复工作。
三、 履职特点与挑战
1. 强公益性：水利工作提供的公共产品和服务（如防洪安全、饮水保障）具有显著的社会效益和生态效益。
2. 高技术性与高风险性：水利工程建设和调度运行技术复杂，工程安全责任重大，一旦失事，后果不堪设想。
3. 系统性与协调性：水资源管理涉及上下游、左右岸、不同行业和地区，需要极强的综合协调能力。
4. 面临挑战：极端天气事件频发对水旱灾害防御能力提出更高要求；经济社会发展对水资源的需求与水资源短缺、水污染之间的矛盾日益突出；水利基础设施网络仍需进一步完善。
四、 与农业农村部门的职责衔接
水利局与农业农村局职责紧密相关，尤其在农村水利领域：
· 分工协作：水利局主要负责农村饮水安全工程、灌区骨干工程的规划、建设和运行管理。农业农村局则更多负责田间地头的农艺节水措施（如水肥一体化）和高标准农田建设内的田间渠系配套。
· 协同防汛：在防汛抗旱中，水利局提供水情工情信息和工程调度方案，农业农村局负责统计和指导农业灾后恢复生产，二者需密切配合。
二、机构设置
一、防汛抗旱：和老天爷“斗智斗勇”
这是水利局最紧急、最重要的活，关系到人民生命财产安全。
· 防汛（防“水多”）：
· 看天看水：24小时监测雨情、水情，盯着雷达图和水位尺，预测洪水什么时候来、有多大。
· 发预警：通过短信、电视、广播等渠道发布洪水预警，告诉老百姓提前做好准备。
· 调度水库：在洪水来之前，提前让水库把水放掉一些（预泄），腾出库容拦住上游的洪水（削峰），减轻下游压力。比如长江上的三峡水库就是干这个的。
· 抢险支撑：发生险情时，为抢险救灾提供技术方案（比如管涌怎么堵、滑坡怎么处理）。
· 抗旱（防“水少”）：
· 调度水源：统一调配江河、水库里的水，优先保障老百姓喝水和农田灌溉。哪里旱情严重，就往哪里调水。
二、工程建设与管护：打造和维护“水基础设施”
· 修工程：组织修建水库、水电站、堤防、水闸、泵站、灌渠等这些重要的水利工程。
· 养工程：就像汽车需要年检保养一样，水利局要负责这些工程的日常运行、维护和安全检查。特别是水库大坝，定期要做“体检”（安全鉴定），有病就得治（除险加固），绝不能垮。
三、水资源管理：当好“水掌柜”
· 发“用水指标”：像规划粮食一样规划用水。一个城市、一个企业一年能用多少水，需要到水利局申请取水许可证，不能随便用。
· 收水费：征收水资源费（税），用经济手段促进节约用水。
· 推广节水：宣传节水知识，推广节水技术，建设节水型社会。
四、河湖管理：当“河湖保姆”
这是现在老百姓能看到水利局干得最多的活之一。
· 推行“河长制”：水利局是“河长制”的办公室，负责协调、督促各级河长（通常由地方领导担任）去巡河、治河。您看到河边的“河长公示牌”就是他们的工作。
· 治理“四乱”：清理河道里的垃圾、拆除违章建筑、打击非法采砂、整治排污口，解决河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”的问题，让河流恢复美丽。
· 管采砂：规划哪里可以采砂，打击非法采砂行为，保护河道安全。
五、农村水利：解决农民朋友的“水问题”
· 保障饮水安全：组织实施农村饮水安全工程，让农民和城里人一样喝上干净、方便的自来水。
· 保障灌溉用水：建设和维护农田灌溉渠道和小型水库、塘坝，保证庄稼“渴了有水喝”。
六、水土保持：给大地“治秃止流失”
· 治理山坡水土流失，组织植树种草，监督生产建设项目（如修路、开矿）做好水土保持措施，不能造成新的水土流失。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计3,771.40万元，支出总计3,771.40万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少3459.12万元，下降91.72%。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,771.40万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余0.00万元，主要是2023年度水利局有多个项目未质保期，不能拨付故结转。较2023年度决算数减少99.76万元，主要原因是2023年度水利局有多个项目未质保期，不能拨付故结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,771.40万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少99.76万元，主要原因是2023年度水利局有多个项目未质保期，不能拨付故结转。
年末结转结余0.00万元,较2023年度决算数减少99.76万元主要原因是2023年度水利局有多个项目未质保期，不能拨付故结转。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入3,771.40万元，其中：财政拨款收入3,771.40万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出3,771.40万元，其中：基本支出212.26万元，占5.63%；项目支出3,559.14万元，占94.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,771.40万元，支出3,771.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3459.12万元，下降91.72%，主要原因：2023年年底项目资金多数做了结转，2024年年初未做预算申报。支出数2023年和2024年无变化。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少99.76万元，主要原因是项目质保金等多项资金未到拨付时间。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,771.40万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3771.40万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,771.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（基本支出）支出34.36万元，占16.19%；农林水支出（基本支出）支出149.21万元，占70.3%农林水支出（项目支出）支出3559.14万元，占100%；住房保障（基本支出）支出14.19万元，占0.66%
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2741.33万元，支出决算为3,771.40万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共预算财政拨款（农林水支出），社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。
年初预算为2741.33万元，支出决算为3771.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：期间有曲松县曲松镇贡康沙集中工程林草地报告编制报建费及草地林地植被恢复费、林地补偿费7.73万元；中央财政农业防抗灾和水利救灾资金41.75万元；生态岗位补助资金48.13万元等多项资金为非年初预算，上级下达资金。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出361.28万元，其中：人员经费189.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出无变化。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出5.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于干部职工出差、下乡、应急保障用车等。年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于局车辆油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无变化。
3.公务接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，0人次。
公务接待费支出决算数比预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费无变化。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1396.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度曲松县曲松镇贡康沙集中供水工程项目、曲松县增嘎至措堆段杰当浦防洪堤建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1396.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度曲松县曲松镇贡康沙集中供水工程项目、曲松县增嘎至措堆段杰当浦防洪堤建设项目等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1396.8万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
共组织对曲松县曲松镇贡康沙集中供水工程项目、曲松县增嘎至措堆段杰当浦防洪堤建设项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1396.8万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。）预算绩效评价详见附件1.（曲松县水利局绩效考核报告）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映曲松县曲松镇贡康沙集中供水工程项目、曲松县增嘎至措堆段杰当浦防洪堤建设项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
曲松县水利局项目绩效自评表：附件1.（曲松县水利局绩效考核报告）
曲松县水利局项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1396.8万元，执行数为1396.8万元，完成预算的100%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度曲松县水利局部门（单位）机关运行经费23.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，完成预算的XX%；与2023年度相比，机关运行经费增加23.19万元，增长100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减 （具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度曲松县水利局部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1.65平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是干部职工下乡、出差。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
