西藏山南市曲松县交通运输局机关2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
一、贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，参与研究起草公路水路行业的地方性法规和政府规章草案，并负责执行。
二、负责推进综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划实施交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
三、组织实施公路水路等行业规划政策和标准，参与拟订物流业发展规划，负责县辖公路，水路行业有关体制机制改革。
四、承担全县公路水路运输市场监管职责，监督实施道路水路运输有关规章准入制度，技术标准和运营规范，负责城乡客运及有关设施规划和监管工作，按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
五、承担公路水路建设市场监管职责，参与拟定公路水路工程建设有关规定技术标准，监督实施全市公路水路工程建设有关制度，组织协调公路水路有关工程建设，监督工程质量有关工作，负责全县交通运输基础设施的管理和维护，承担全县公路水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
六、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排意见，按照规定权限审批自治区，市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目监督实施公路水路有关规费政策，提出有关财政土地价格等政策建议。
七、负责公路水路行业的安全生产应急管理工作，负责水上交通管制船舶及相关水上设施检验，救助打捞及危险品运输监督管理等工作，依法参与事故调查处理工作输监督管理等工作。
八、监督实施经营性机动车营运安全标准，负责营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。参与拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
九、负责全县公路干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办自治区、市和县国防动员委员会交通战备有关工作。
十、负责县交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
十一、参与全县重点公路、水路建设工程项目申报、招投标、工程施工和工程(交)竣工验收工作。
十二、负责建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
十三、负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖县内道路运输企业安全状况评估工作。负责监督、检查通航水域安全。负责水上运输市场安全生产监管工作。
十四、负责农村公路建设和农村客运场(站)建设、渡改桥方面的政策、技术标准的执行情况。负责全县农村公路建设工作。负责收集管理农村公路基础数据和技术档案，上报更新数据负责全县农村公路建设的行业管理。
十五、负责全县县道、乡道、村道专用公路养护管理工作，负责全县、乡(镇)公路国有资产管理工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。负责路政管理工作。负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作。组织实施国防交通工作规划。保降计划。承担军事交通保障工作。负责全县战备运力动员和征用工作。深化农村公路管养体制改革。
十六、拟订公路抢险、抢修应急预案及全县国防交通工作规划和国防交通保障计划。负责农村公路养护报表、信息报参与农村公路灾害抢险工作。
十七、负责农村公路养护工程年度计划的申报审批工作及养护工程项目实施的管理工作，提出农村公路养护补助资金拨付计划，协同监督农村公路养护补助资金使用情况，负责有关公路政许可等工作。
十八、统筹协调和监督指导实施交通运输综合行政执法和建设有关工作。
十九、负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
二十、完成县委、县政府交办的其他任务。
曲松县交通运输局行政编制3名。部门领导职数3名；交通运输局隶属道路运输管理所编制2名。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计6,827.85万元，支出总计6,827.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2630.05万元，下降42.6%。主要原因：项目减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入6,827.85万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0%万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增0万元，增长0%，主要原因：本单位结余结转资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出6,827.85万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明 本年收入6,827.85万元，其中：财政拨款收入6784.01万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入43.84，占0.64%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出6,827.85万元，其中：基本支出280.47万元，占4.11%；项目支出6,547.38万元，占95.89%；上缴上级支出0.00万元，；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入6,827.85万元，支出6,827.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2630.05万元，下降42.6%，主要原因：项目减少。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6784.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨减少2673.89万元，下降39.4%，主要原因是：项目减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,784.01万元，主要用于以下方面：卫生健康支出15.29万元，占0.23%；城乡社区支出43.84万元，占0.65%；农林水支出5352.85万元，占78.9%；交通运输支出1363.95万元，占20%；社会保障和就业（类）支出32.76万元，占0.48%；住房保障（类）支出19.16万元，占0.28%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6784.01万元，支出决算为6,784.01万元，完成年初预算的100%。其中：
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出280.47万元，其中：人员经费256.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出43.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年本单位无政府性基金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出43.84万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排（类）支出43.84万元，占100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100%。其中：其他国有土地使用权出让收入安排（类）支出43.84万元，占100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出无增加（减少）
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.64万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：
公务用车购置支出5.64万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常交通执法任务顺利开展提供供应保障，年末公务用车保有量1。
3公务用车运行维护费支出5.64万元，主要用于日常交通执法任务顺利开展提供供应保障。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增加（减少）。
4.公务接待费支出0万元。
5国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
6国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
