SourceURL:file:///media/xzxc/鍒诲綍/决算公开2024年/159001-西藏山南市曲松县罗布沙镇人民政府机关_决算公开模版.docx
二、机构设置 3
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）承办县委、政府交办的其他事项。
1、纳入2024年度部门决算公开范围的单位包括：罗布沙镇人民政府机关内设机构7办2中心: 党群综合办公室、经济发展办公室、纪检办公室、综治双联办公室，统战宣传办公室、强基办公室、安全生产办公室、农牧综合服务中心、文化服务中心。
2、曲松县罗布沙镇核定行政编制21人，其中：正科级4名、副科级10名、科员7名。
3、核定事业编制28人，其中：卫生服务中心8名，其中副科级领导职数1名；农牧综合服务中心11名，其中副科级领导职数1名；文化服务中心6名，副科级领导职数1名；机关后勤服务中心3名。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2258.2万元，支出总计2258.2万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加193.18万元，增长9.35%。主要原因：一是预算内增加罗布沙村取缔补贴资金；二是各村居驻村工作队员各类经费纳入预算内。
二、收入决算情况说明 本年收入2258.2万元，其中：财政拨款收入2258.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出2258.2万元，其中：基本支出1956.56万元，占86.64%；项目支出301.63万元，占13.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2258.2万元，支出2258.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加193.18万元，增长9.35%，主要原因：一是预算内增加罗布沙村取缔补贴资金；二是各村居驻村工作队员各类经费纳入预算内。支出增加193.18万元，增长9.35%，主要原因：一是预算内支出增加罗布沙村取缔补贴资金；二是支出各村居驻村工作队员各类经费纳入预算内。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2258.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.18万元，增长9.35%，主要原因是一是预算内增加罗布沙村取缔补贴资金；二是各村居驻村工作队员各类经费纳入预算内。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2258.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1797.1万元，占79.32%；文化旅游体育与传媒支出4.6万元，占0.2%；卫生健康支出86.54万元，占3.82%；农林水支出50.62万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出188.38万元，占8.34%；住房保障（类）支出136.96万元，占6.06%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1956.56万元，其中：人员经费1810.7万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费145.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.65万元，占100%；具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：
公务用车运行维护费支出6.65万元，主要用于公务用车油料款及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
