目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；参与协调劳动关系和调解劳动争议，建立协商制度，协商解决涉及职工利益问题。帮助和指导职工与用工单位方面签订和履行劳动合同，开展劳动法律监督；表达和维护女职工的特殊利益。监督落实职工福利待遇，办好职工集体福利事业，改善职工生活，构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。承担职工之家建设工作。依法参与生产安全事故和职业病危害事故的调查处理，参与女职工合法权益重大事件的调查处理。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。组织、协助开展劳动和技能竞赛、技能培训、技术革新和协作等活动，鼓励、培育工匠人才；做好劳动模范、先进生产（工作）者和工人先锋号的评选、表彰、培养和管理服务工作。负责、指导会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。了解和关心职工的思想、工作和生活，加强对职工的思想教育，办好工会文化教育体育事业，开展法治宣传教育，鼓励职工学习文化科学技术和管理知识，组织开展工会干部培训工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，落实经费审查制度。指导和推进企事业单位开展民主管理工作，健全民主管理制度，推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。指导工会与同级政府及有关部门建立联席会议制度；指导和组织实施送温暖、困难职工帮扶工作，维护职工和困难职工群体的合法权益；指导推动工会组织开展集体协商、参与建立健全协调劳动关系三方机制；负责职工疗（休）养事业的规划、管理和指导。
纳入曲松县总工会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计476.81万元，支出总计476.81万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加279.87万元，增长142.11%。主要原因：本年度支出一个300万的项目，故该项资金增长较大。
（一）收入总计主要构成
本年收入476.81万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度不变。
年初结转结余0.00万元，主要是本单位无需要资金结转项目，较2023年度决算数无变化。
（二）支出总计主要构成
本年支出476.81万元。
结余分配0.00万元，本单位无需要资金结转项目，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余0.00万元，本单位无需要资金结转项目，较2023年度决算数无变化。
二、收入决算情况说明 本年收入476.81万元，其中：财政拨款收入476.81万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出476.81万元，其中：基本支出104.50万元，占21.92%；项目支出372.31万元，占78.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入476.81万元，支出476.81万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加279.87万元，增长142.11%。主要原因：本年度支出一个300万的项目，故该项资金增长较大。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位无需要资金结转项目，较2023年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本单位无需要资金结转项目，较2023年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出476.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.87万元，增长142.11%。主要原因：本年度支出一个300万的项目，故该项资金增长较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出476.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.46万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出29.91万元，占6.27%；卫生健康（类）支出5.92万元，占1.24%；住房保障（类）支出5.5万元，占1.15%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.81万元，支出决算为476.81万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.46万元，支出决算为435.46万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）。年初预算为29.91万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康（类）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出104.51万元，其中：人员经费95.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变，较2023年度决算数无变化。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比不变，较2023年度决算数无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.55万元，下降47.83%，主要原因是落实“勒紧裤腰带过日子”相关要求。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.60万元，主要用于下乡开展活动期间产生的相关费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.55万元，下降47.83%，主要原因是落实“勒紧裤腰带过日子”相关要求。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金375.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“‘三大节日’慰问经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出375.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价工作开展情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映“三大节日”慰问经费、疗休养交通费等4个项目绩效自评结果。
“三大节日”慰问经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
“三大节日”慰问经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。
疗休养交通费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
疗休养交通费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.458分。全年预算数为19.2万元，执行数为16.76万元，完成预算的87.29%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
经评价，该年度本单位绩效自评工作开展较好。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度曲松县总工会部门（单位）机关运行经费9.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算数不变，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.34万元，下降3.85%。无较大变化。
2024年度曲松县总工会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1291平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
