SourceURL:file:///media/xzxc/11 21 2025/2024年决算公开.docx
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 11
十、其他重要事项情况说明 11
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
曲松县住房和城乡建设局（城市管理局）贯彻执行国家、自治区、市关于住房和城乡建设局领域的政策法规，核心职责包括：城镇中低收入家庭住房保障工作推进；公有房屋普查、登记、维修改造等管理；建筑市场准入、招投标及工程质量安全监督；市政公用基础设施规划建设与城镇污水、垃圾处理设施管理；村镇建设及传统村落保护；城市市容环境卫生、园林绿化、燃气领域安全生产监管；城市管理综合行政执法等工作。
纳入西藏山南市曲松县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计6366.36万元，支出总计6,366.36万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加526.09万元，增长8.97%。主要原因：一是2024年新增政府性基金预算财政拨款2365.66万元；二是新增节能环保领域专项财政拨款234.07万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入6,366.36万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无相关结余资金。
年初结转结余0.00万元，主要是无相关结余资金，较2023年度决算数减少187.41万元，下降100%，主要原因是2023年度结转结余资金已全部使用完毕。
（二）支出总计主要构成
本年支出6,366.36万元。
结余分配0.00万元，主要是无结余资金可分配，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是资金使用规范高效。
二、收入决算情况说明 本年收入6,366.36万元，其中：财政拨款收入6,366.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出6,366.36万元，其中：基本支出217.10万元，占3.41%；项目支出6,149.26万元，占96.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入6,366.36万元，支出6,366.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加713.5万元，增长8.97%，主要原因：一是一般公用预算财政拨款收入4000.70万元，较2023年的5652.86万元减少1652.16万元，下降29.23%，因2023年老旧小区等大额项目资金在本年收尾；二是新增政府性基金预算财政拨款收入2365.66万元（其中国有土地使用权出让收入安排305.66万元、地方政府专项债券收入安排2060.00万元）。支出增加526.09万元，增长8.97%，主要原因：一是一般公用预算财政拨款支出随收入缩减至4000.70万元；二是新增政府性基金预算财政拨款支出2365.66万元，带动项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无上年结转财政拨款资金，较2023年度决算数减少187.41万元，下降100%，主要原因是2023年度结转财政拨款资金已全额使用。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年财政拨款资金已全部执行完毕，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年财政拨款资金执行率100%。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,000.70万元，占本年支出合计的62.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1652.16万元，下降29.23%，主要原因是2023年老旧小区改造（1340.91万元）、农村危房改造(188.19万元）等大额项目在2024年无同类大额支出，项目支出规模缩减。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,000.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.00万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出26.25万元，占0.66%；卫生健康（类）支出9.58万元，占0.24%；节能环保（类）支出234.07万元，占5.85%；城乡社区（类）支出664.02万元，占16.60%；住房保障（类）支出3028.77万元，占75.71%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980.00万元，支出决算为4,000.70万元，完成年初预算的100.52%。其中：
1.一般公共服务（类）其他发展与改革事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
4.节能环保（类） 环境保护管理事项务（款）行政运行（项）
年初预算为234.07万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为152.64万元，支出决算为152.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
6.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为2,961.79万元，支出决算为2,961.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出217.10万元，其中：人员经费198.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,365.66万元，占本年支出合计的37.16%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2365.66万元，增长100%，主要原因是2024年新增政府性基金预算财政拨款相关支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,365.66万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出305.66万元，占12.92%；其他支出（类）支出2060.00万元，占87.08%；（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2365.66万元，支出决算为2,365.66万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收收入安排的（款）城市建设支出（项）。
年初预算为305.66万元，支出决算为305.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为2060.00万元，支出决算为2060.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降1.83%，主要原因是因单位优化公务用车使用、严控车辆燃油和维修等运行成本，降低了非必要支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.29万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无相关开支内容
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）相关活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出4.29万元，主要用于工程质量监督、市政设施巡查等工作。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.08万元，下降1.83%，主要原因是主要原因是2024年从财政拨款列支相关运行维护费用。
九、预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效自评，无相关自评结果、指标完成情况绩效分析内容。后续将按照预算绩效管理相关规定，规范开展绩效自评工作，强化绩效结果运用，提升财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
2024年度曲松县住房和城乡建设局机关运行经费18.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加1.59万元，完成预算的109.70%；与2023年度相比，机关运行经费增加6.59万元，增长55.85%。主要原因是：本年度因工程质量监督、市政设施巡查等工作任务增加，导致差旅、办公设备购置及维护等费用相应增长。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度曲松县住房和城乡建设局政府采购货物、工程、服务类支出，故政府采购支出总额及分项支出均为0万元；因无政府采购合同，授予中小型企业及小微企业合同金额也为0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7401.18平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1. 一般公共服务（类）其他发展与改革事务（款）行政运行（项）。
对应支出38.00万元，主要用于单位日常行政管理、人员经费及基本办公保障等支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）对应支出15.80万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险费用。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
对应支出9.58万元，主要用于单位工作人员基本医疗保险费等相关医疗保障支出。
4. 节能环保（类） 环境保护管理事项务（款）行政运行（项）对应支出234.07万元，主要用于环境保护相关管理工作的日常运行、业务开展等支出。
5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
对应支出152.64万元，主要用于城乡社区管理相关的日常行政事务、业务巡查等支出。
6. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。对应支出2961.79万元，主要用于公共租赁住房建设、维护及相关保障工作支出。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
