目 录
一、部门预算单位构成
二、部门职能
三、预算年度主要工作任务
第二部分曲松县人民法院2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分曲松县人民法院2026年度部门预算数据分析
一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况
三、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
四、2026年一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年度一般公共预算“三公”经费预算说明
六、2026年政府性基金预算支出情况说明
七、2026年预算支出总体情况说明
八、关于部门收入总表的说明
九、关于部门支出总表的说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分
曲松县人民法院概况
人民法院是国家审判机关，在党的领导下依法独立行使审判权。正科级建制。其主要职责是：
1、审判法律规定由人民法院管辖的和认为应当由本院受理审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
2、接待处理与审判业务有关的来信来访。
3、依照管理权限执行生效的法律文书。
4、加强法院队伍建设，做好法院干警的思想政治教育和业务培训工作。
5、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。
6、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
7、承办其他应由县人民法院负责的事项。
法院专项编制19名。其中法院14名，罗布沙人民法庭5名，法院领导班子职数3名，院党组成员5名，现实有人数19名(其中正式干警16名、聘用制书记员3名）。
第二部分 曲松县人民法院2026年度部门预算公开明细表曲松县人民法院2026年度部门预算明细表（详见附件）
第三部分 曲松县人民法院2026年度部门预算数据分析
一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明。
曲松县人民法院2026年部门预算收入980.22万元，比2025年增加12.02万元，增长0.93。增长为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。
二、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2026年曲松县人民法院一般公共预算支出数为980.22万元，比2025年增加12.02万元，增长0.93%。
其中：（1）工资福利支出727.606万元，（含工资、各类保险、伙食补助、住房公积金），主要包括：住房公积金43.98万元、基本工资84.74万元，津贴补贴248.03万元，奖金89.58万元，伙食补助28.32万元，各类保险费99.36万元，其他工资福利支出49.38万元，（2）商品和服务支出42.13万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2万元、电费7万元、邮电费0.7万元、差旅费3.5万元、培训费2万元、劳务费6.5万元、公务接待费0.046万元、水费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、维修费2万元、电梯运行维护费2万元、其他商品和服务支出9.44万元。
三、2026年一般公共预算基本支出情况说明2026年一般公共预算支出数为980.22万元，比2025年增加12.02万元，增长0.93%。其中：（1）工资福利支出733.42万元（伙食费；高海拔工龄折算；按月住房补贴；水电费补贴；烤火防寒费）。主要包括：住房公积金43.98万元、占预算数4.5%；基本工资84.74万元，津贴补贴248.03万元，占预算数25.30%；奖金89.58万元，占预算数13.18%；伙食补助28.32万元，占预算数9.13%；各类保险费99.36万元，占预算数10.14%；其他工资福利支出49.38万元，占预算数5.04%；（2）商品和服务支出42.09万元，占预算数4.29%；（主要包括：办公费2万元，印刷费2万元、电费7万元、邮电费0.7万元、差旅费3.5万元、培训费2万元、劳务费6.5万元、公务接待费0.046万元、水费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、维修费2万元、电梯运行维护费2万元、其他商品和服务支出9.44万元。
四、2026年度一般公共预算“三公”经费预算说明 2026年财政安排“三公”经费预算数4.046万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置公务运行维护费4万元；公务接待经费0.046万元。2026年财政安排“三公”经费预算数4.046万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置公务运行维护费4万元；公务接待经费0.046万元。2026年“三公”经费与上年减少0.494万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比增减比例为0。
（二）公务用车购置经费预算0万元，购置车辆0辆，与上年相比增减比例为0，公车编制数为7辆，实有7辆。
（三）公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。
公务接待费预算0.046万元。
五、2026年政府性基金预算支出情况说明 2026年曲松县人民法院没有政府性基金的预算安排。
六、2026年预算支出总体情况说明
2026年一般公共预算财政拨款980.22万元。
（一）其中工资福利支出（机关）733.42万元；商品和服务支出（机关）42.09万元；对个人和家庭的补助支出7.96万元。
（二）项目支出（专项经费）0万元。
七、关于部门收入总表的说明。 按照综合预算的原则，曲松县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。曲松县人民法院2026年收支总预算965.6万元。
八、关于部门支出总表的说明
2026年公共财政预算拨款安排的支出共980.22万元。其中：
1、基本支出预算:727.61万元，占总支出74.23%（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助）。
2、项目支出预算0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年，曲松县人民法院机关运行经费预算为42.09万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2万元、电费7万元、邮电费0.7万元、差旅费3.5万元、培训费2万元、劳务费6.5万元、公务接待费0.046万元、水费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、维修费2万元、电梯运行维护费2万元、其他商品和服务支出9.44万元。
（二）政府采购情况说明政府采购情况：2026年政府采购预算数0万元。
（三）预算绩效情况说明 2026年我单位无绩效目标管理拨款。第四部分 名词解释
一、财政拨款：指当年从县财政取得的资金。
二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政部门用于开展法院行政工作所发生的支出。
六、公共安全（类）法院（款）其他支出（项）：指法院行政部门用于开支案件审判所发生的支出。
七、纳入财政预算管理的“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于法院离退休人员经费和离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。
十、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指单位为干警缴纳的工伤保险费。
十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项) 指单位为干警缴纳的生育保险费。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障，主要用于补助公务员在医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用个人自付超过一定数额的部分。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为干警缴纳的住房公积金。
十五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
