目 录
第一部分 中共曲松县委组织部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 中共曲松县委组织部2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中共曲松县委组织部2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共曲松县委组织部概况
一、主要职能
（一）部门职责
中共曲松县委员会组织部（以下简称县委组织部）是中共曲松县委主管全县组织工作的职能部门，负责管理离退休干部工作，统一领导县直机关党的工作，为正科级，列县委工作机关序列，加挂曲松县公务员局、中共曲松县委员会老干部局、中共曲松县直属机关工作委员会牌子；中共曲松县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共曲松县委员会机构编制委员会（以下简称县委编委）的办事机构，设在县委组织部，归口县委组织部管理，承担县委编委日常工作，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（二）部门机构设置
中共曲松县委员会组织部系全额拨款行政单位，纳入组织部2026年度部门预算编制范围的单位包括：中共曲松县委员会组织部本级。
二、部门预算单位构成
中共曲松县委组织部部门预算包括：部本级为财政一级预算单位，二级预算机构为中共曲松县委员会机构编制委员会办公室、老干部局、公务员局、县委党校、县考核中心、曲松县创先争优强基础惠民生工作领导小组办公室。此次预算公开范围为中共曲松县委员会组织部。
第二部分
中共曲松县委组织部
2026年度预算明细表
（表格见附表4-1至4-9）
第三部分
中共曲松县委组织部2026年度预算情况说明
2026年度财政拨款收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共曲松县委组织部2026年财政拨款收支总预算1905.01万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2026年度财政拨款收支总预算1905.01万元，（其中工资福利支出680.89万元、商品和服务支出66.18万元、对个人和家庭补助45.81万元、项目支出1112.12万元）。
2025年度财政拨款收支总预算2508.15万元，（其中工资福利支出606.28万元、商品和服务支出63.21万元、对个人和家庭补助34.46万元、项目支出1804.2万元）。
2026年度财政拨款比2025年度减少603.14万元，同比减少24.05%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2026年度一般公共预算财政拨款1905.01万元，其中：组织事务支出1235.59万元、占总比64.86%；社会保障和就业支出108.91万元、占总比5.72%；卫生健康支出39.78万元、占总比2.09%；农林水支出465.35万元、占总比24.43%；住房保障支出55.38万元、占总比2.91%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出：组织事务行政运行1231.75万元、政府办公厅（室）及相关机构事务3.84万元。
2、社会保障和就业支出：其他人力资源和社会保障管理事务支出6.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.84万元；公益性岗位补贴29.05万元。
3、卫生健康支出:行政单位医疗35.54万元；公务员医疗补助4.24万元。
4、农林水支出：对村民委员会和村党支部的补助465.35万元。
5、住房保障支出：住房公积金55.38万元。
2026年度一般公共预算基本支出情况说明
2026年度基本支出：792.89万元，主要包括：工资福利支出680.89万元：基本工资99.37万元、津贴补贴318.95万元、奖金33.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.84万元、职工基本医疗保险缴费35.54万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金55.38万元、其他工资福利支出58.43万元。
商品和服务支出66.18万元包括：办公费7万元、印刷费2万元、电费0.25万元、邮电费1.1万元、差旅费8万元、维修（护）费0.5万元、培训费2万元、工会经费9.23万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出33.95万元。
对个人和家庭补助支出45.81万元包括：生活补助29.05万元、医疗费补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助9.86万元。
四、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年度一般公共预算“三公”经费预算数为2.15万元。
因公出国（镜）费用：2026年我单位无因公出国（镜）费用预算、与上年持平，主要原因是无人因公出国。
公务接待费：2026年我单位无公务接待费预算，与上年持平，主要原因是我单位无接待公务活动的支出。
（三）公务用车购置费：2026年我单位无公务用车购置费预算，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2026年我单位公务用车运行费预算2.15万元，与上年持平，主要用于涉及我部相关工作督导检查公务用车燃料费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2026年一级预算单位中共曲松县委组织部、二级预算单位中共曲松县委员会机构编制委员会办公室、老干部局、公务员局、县委党校、县考核中心、曲松县创先争优强基础惠民生工作领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算1905.01万元，比2025年度减少603.14万元，同比减少24.05%。
（二）政府采购情况
我单位2026年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年5月15日，中共曲松县委组织部及所属预算单位车辆0辆。价值50万元以上通用设备0台（套）；价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及价值50万元以上通用设备和价值100万以上专用设备的经费。
（四）绩效目标设置情况
2026年曲松县委组织部实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行目标管理33个，资金1905.01万元。其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1905.01万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指当财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、组织事务：指组织事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
四、行政运行支出：为保障行政单位（包括公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制订有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制订计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
