曲松县农业农村和科技水利局部门2026年度部门预算公开

  目  录

第一部分 农业农村和科技水利局部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 农业农村和科技水利局部门（单位）概况

一、主要职责

单位总体情况说明。县农业农村和科技水利局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策及自治区党委、市委和县委的工作要求，把坚持党对“三农”工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，坚持农业农村优先发展，促进农牧业高质高效、农牧区宜居宜业、农牧民富裕富足，推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化步伐；要切实加强对行业领域和区域科技工作的统筹协调，紧盯高原适应关键核心技术，调动全县科技力量、创新资源协同攻关，以科技创新推动曲松经济高质量发展；统筹水资源开发利用和保护，推进重点水利项目建设和水利基础设施建设，保障农牧区供水灌溉和水旱灾害防御，加强重要江河湖泊生态环境保护和治理。主要职责是：

统筹研究和贯彻执行“三农”工作的中长期规划、重大政策。负责实施农业农村有关地方性法规和政策规章。贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。

深入实施高原和美乡村建设行动。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。统筹组织实施乡村建设行动，推动完善农牧区基础设施。牵头组织改善农牧区人居环境，统筹指导村庄环境整治、村容村貌提升。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

组织实施深化农村经济体制改革和贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。等....

二、部门（单位）机构设置情况

农业农村和科技水利局部门设11个内设机构及机关党委，分别为项目办、财务办、书记办、副局长办、农牧办、综合办、局长办、水利办、人居办、产改办、乡村振兴办；以上内设机构各有各自的职责分工，详见农业农村局科室分工图。三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单独部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算12319.47万元，比上年减少1158.53万元，下降8.6%；主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费及非刚性项目经费；支出预算12597.48万元，比上年减少1736.81万元，下降12.12%；主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费及非刚性项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.7万元，比上年增加7.45万元，下降7.45%，主要原因是：2026年人员增加，按人头经费分配，且机构合并后原水利局。公务用车购置及运行维护费12.7万元，比上年无变化。主要原因是：驾驶员人数变多，人头经费打预算；2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排12319.47万元，比上年减少1158.65万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋16956.36平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：厉行节约，压减经费。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目33个，资金11140.01万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。

2026年本部门走政府债券的项目：曲松县堆随乡集中供水及灌溉一体化工程，总投资7802.85万元；曲松县贡康莎山洪灾害治理工程项目，总投资2219.38万元；曲松县杰当浦支流玛朗河河道综合治理工程，总投资581万元。该工程初步设计内容及规模，核定项目主要建设内容是：治理河道总长10.58km,新建防洪措施总长17330.4m（修建堤防17273.8m，排洪渠56.6m）及配套建筑物79座等工程。

根据初步设计工程内容和数量，核定建设项目总概算为4246.89万元，其中：工程部分投资3314.12万元，金属结构设备及安装工程14.05万元，临时工程294.52万元，工程建设其他费用304.03万元，水土保持费107.83万元，环境保护费16万元，工程预备费196.34万元。严格按照基本建设程序办事，认真落实领导责任制、项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，待建设资金落实到位后再开工建设。严格按照核定的工程规模及概算，编制施工图设计文件，确保工程安全可靠。在建设过程中应加强现场质量监管，认真做好安全生产、环境保护、节能减排和“双清”工作，严格执行重点项目统计报送制度，严格控制工程投资，保质、保量、按期完成建设任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。