目录
第一部分曲松县曲松镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况第
第四部分名词解释
第一部分 曲松县曲松镇人民政府概况
曲松县曲松镇人民政府是曲松县人民政府下属的基层行政单位。主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口计划生育等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。
（一）党建工作办公室。其主要职责是：承担纪检、组织、人事、人才、宣传、精神文明等工作；贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党内政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责党的基层组织建设和老干部工作；负责党员管理、党费收缴及培训工作；负责政策研究、督查、史志档案及机要保密工作。
（二）政务综合办公室（财政资产管理所）。其主要职责是:宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责文件收发、文秘、会务、电子政务、后勤保障等工作；负责接待和对外联络工作；贯彻执行国家、自治区有关财政管理方面的法律法规和规章制度；负责本镇国有资产管理监督工作；认真组织实施“村财乡管村用”工作；加强监督管理政策性补贴资金；承担财政业务和财政预决算编制与公开等职能。
（三）经济发展办公室。其主要职责是:负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责基础设施建设、经济结构调整、项目管理、生态环境保护、农牧业发展、草场土地承包管理、自然资源管理、耕地保护、招商引资、经济社会相关统计等工作。
（四）平安建设办公室。其主要职责是:负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作。
（五）社会事务办公室。其主要职责是:负责教育体育、科学技术、优生优育、民政事务、退役军人事务、医疗保障、劳动就业和社会保障、残疾人保障、社会医疗救助等工作（协调联络县直相关领域执法部门，配合各项执法工作）。
（六）便民服务中心（综治中心、退役军人服务站）。核定事业编制5名，领导职数1名。其主要职责是:承担面向群众提供城乡基层治理、基层党的建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、新型城镇化、招商引资等重点领域以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造、古村（屋）修缮、改水改厕等一站式便民服务工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、代办各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责综治服务、实施网格化服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。
（七）农牧综合服务中心。核定事业编制13名，领导职数2名。其主要职责是:负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等培训和管理。
（八）文化综合服务中心。核定事业编制5名，领导职数1名。其主要职责是:负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作；负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导镇村两级文艺队开展各项活动。
二、部门机构设置情况
曲松县曲松镇人民政府严格按照西藏自治区乡镇机构改革“五办三中心”标准设置机构，共设5个党政内设机构、3个事业单位。以上所有机构均纳入曲松县曲松镇人民政府2026年度部门预算编制范围。
三、部门预算构成
本单位无下属二、三级预算单位，2026年部门预算为曲松县曲松镇人民政府本级预算。
第二部分 曲松县曲松镇人民政府
2026年度预算明细表
（表格见附表4-1至4-16）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
按照综合预算原则，曲松县曲松镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门收入预算3107.72万元，比上年2855.04万元增加252.68万元，增长8.85%。收入构成：一般公共预算财政拨款收入3052.37万元，占总收入的98.22%；上年结转资金55.35万元，占总收入的1.78%。收入增长主要原因：一是人员工资福利标准调整，人员经费相应增加；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入加大，项目支出有所增长。
2026年本部门支出预算3107.72万元，比上年2855.04万元增加252.68万元，增长8.85%。支出按功能分类：一般公共服务支出2178.03万元，占总支出的70.08%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占总支出的0.16%；社会保障和就业支出226.59万元，占总支出的7.29%；卫生健康支出122.21万元，占总支出的3.93%；住房保障支出165.59万元，占总支出的5.33%；农林水支出410.3万元，占总支出的13.21%。支出增长原因与收入增长一致。
按支出性质分类，2026年基本支出2312.11万元，占总支出的74.40%；项目支出795.61万元，占总支出的25.60%。
（一）基本支出情况
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出：
工资福利支出2095.18万元：包括基本工资272.95万元、津贴补贴1008万元、奖金91.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.78万元、职工基本医疗保险缴费106.25万元、公务员医疗补助缴费15.96万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金165.59万元、其他工资福利支出209.85万元。
商品和服务支出181.57万元：包括办公费10万元、印刷费4万元、手续费0.05万元、水费2.5万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费23万元、维修（护）费5万元、培训费6万元、劳务费6.36万元、工会经费27.98万元、公务用车运行维护费5.65万元、其他商品和服务支出79.03万元。
对个人和家庭的补助35.35万元：包括生活补助5.81万元、医疗补助18.6万元、其他对个人和家庭的补助10.94万元。
（二）项目支出情况
项目支出主要用于完成特定行政任务和事业发展目标，2026年共安排项目支出795.61万元，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基层公共服务保障、便民服务中心运行等方面。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.6万元，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费：0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）计划，未安排相关经费。2025年本单位无因公出国（境）团组及人员。
公务用车购置及运行维护费：5.6万元，与上年持平。其中公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费5.6万元，与上年持平，主要用于下村督导检查、日常公务出行、应急处置等公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年末，本单位公务用车保有量1辆，2026年无公务用车购置计划。
公务接待费：0万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约要求，本年度未安排公务接待经费。2025年本单位无国内公务接待批次及人员。
三、机关运行经费安排情况
2026年本部门机关运行经费安排181.57万元，比上年187.94万元减少6.37万元，下降3.39%。主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性公用支出，优化经费使用结构，严控非必要开支。机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。
四、政府采购情况
2026年本部门未安排政府采购预算，无政府采购项目。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：无自有办公用房，公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备的经费。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指当财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、组织事务：指组织事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
四、行政运行支出：为保障行政单位（包括公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制订有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制订计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
