目录
第一部分曲松县下江乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 曲松县下江乡人民政府概况
曲松县下江乡人民政府是曲松县人民政府下属的基层行政单位。主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口计划生育等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。
（一）党政综合办公室
党政办公室一办（收发室）：负责文秘、政策研究、督查、文件收发、史志档案、机要保密、会务、电子政务、负责妇联等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
党政办公室二办（材料室）：负责贯彻落实党委和政府文件精神；负责党委、政府文件材料处理上报、政策研究、文秘等工作。负责党委会、政府办公会的会议筹备、记录、会议材料归档等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。
党政办公室三办（人大办）：负责人大主席团日常工作、人大联络服务工作、政协联络服务工作、人居环境、群团工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
党政办公室四办（纪委办）：负责党委、人大、政府、政协党风廉政建设和群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
党政办公室五办（宣传办）：负责贯彻落实意识形态工作决策部署；宣传、意识形态和精神文明建设等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
党政办公室六办（统战办）：负责民族宗教事务管理、民族团结进步创建、涉宗重点人员管理等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）党建工作办公室
负责基层党员队伍和干部队伍建设、作风建设、规范基层党内政治生活等办公室日常工作和指导督促各村党组织党的建设工作。负责驻村、发展党员、党员管理及培训、机关党支部日常、基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党内政治生活。党费收缴。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（三）经济发展办公室
经济发展一办：负责民政和经济社会发展数据统计、巩固拓展脱贫攻坚成果、残疾人保障、社会救助、后勤保障、退役军人事务、民兵储备等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
经济发展二办（财务室）：负责组织实施“村财乡管村用”工作；国有资产管理和村级财务监督管理工作，监督管理政策性补贴资金；财政业务和财政预决算编制与公开等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（四）平安法治办公室
负责综合治理、信访维稳、网格化管理、值班带班管理、矛盾纠纷排查、重点人员管控、反分裂斗争、市场监督管理、处置应急突发事件、基层平安建设和社会治理等工作。协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；协助上级执法部门开展工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（五）民生服务办公室
负责优生优育、商务领域、教育、水利、居民城乡医疗保险收缴、招商引资等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（六）农牧综合服务中心
负责农牧技术推广、农机、良种推广、科技培训、蔬菜种植；农牧、畜牧兽防、草补、资产清查、农牧数据统计、增收、产业发展、乡村振兴、畜牧、“三资”管理等方面工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（七）文化综合服务中心
负责全乡文化、广播、电视、图书、科学普及、新时代文明实践活动、理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作。指导乡村两级文艺队开展各项活动。完成乡党委、政府交办的其他工作。
（八）便民服务中心
负责转移就业、养老保险、不动产登记、户籍管理等群众关心关注重点事项的一站式便民服务工作，制定政务服务工作流程和办事指南，推进“互联网＋政务服务”工作；负责零散成品油审核等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
曲松县下江乡人民政府严格按照西藏自治区乡镇机构改革“五办三中心”标准设置机构，共设5个党政内设机构、3个事业单位。以上所有机构均纳入曲松县下江乡人民政府2026年度部门预算编制范围。
三、部门预算构成
本单位无下属二、三级预算单位，2026年部门预算为曲松县下江乡人民政府本级预算。
第二部分 曲松县下江乡人民政府
2026年度预算明细表
（表格见附表4-1至4-16）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
按照综合预算原则，曲松县下江乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门收入预算2206.59万元，比上年2121.62万元增加84.97万元，增长4.01%。收入构成：一般公共预算财政拨款收入2173.78万元，占总收入的98.51%；上年结转资金32.81万元，占总收入的1.49%。收入增长主要原因：一是人员工资福利标准调整，人员经费相应增加；二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入加大，项目支出有所增长。
2026年本部门支出预算2206.59万元，比上年2121.62万元增加84.97万元，增长4.01%。支出按功能分类：一般公共服务支出1336.64万元，占总支出的60.57%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占总支出的0.23%；社会保障和就业支出161.18万元，占总支出的7.3%；卫生健康支出78.72万元，占总支出的3.57%；住房保障支出106.4万元，占总支出的4.82%；农林水支出518.65万元，占总支出的23.5%。支出增长原因与收入增长一致。
按支出性质分类，2026年基本支出1486.91万元，占总支出的67.38%；项目支出719.68万元，占总支出的32.62%。
（一）基本支出情况
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出：
工资福利支出1326.27万元：包括基本工资170.59万元、津贴补贴640.43万元、奖金57.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.86万元、职工基本医疗保险缴费68.27万元、公务员医疗补助缴费10.45万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金106.4万元、其他工资福利支出127.57万元。
商品和服务支出122.29万元：包括办公费7万元、印刷费3.3万元、手续费0.04万元、水费1万元、邮电费3.8万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、培训费8万元、劳务费5万元、工会经费17.84万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他商品和服务支出49.96万元。
对个人和家庭的补助38.35万元：包括生活补助11.62万元、医疗补助12.30万元、其他对个人和家庭的补助14.43万元。
（二）项目支出情况
项目支出主要用于完成特定行政任务和事业发展目标，2026年共安排项目支出719.68万元，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基层公共服务保障、便民服务中心运行等方面。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费预算6.35万元，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费：0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）计划，未安排相关经费。2025年本单位无因公出国（境）团组及人员。
公务用车购置及运行维护费：6.35万元，与上年持平。其中公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费6.35万元，与上年持平，主要用于下村督导检查、日常公务出行、应急处置等公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年末，本单位公务用车保有量1辆，2026年无公务用车购置计划。
公务接待费：0万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约要求，本年度未安排公务接待经费。2025年本单位无国内公务接待批次及人员。
三、机关运行经费安排情况
2026年本部门机关运行经费安排104.56万元，比上年114.53万元，减少9.97万元，下降8.71%。主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性公用支出，优化经费使用结构，严控非必要开支。机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。
四、政府采购情况
2026年本部门未安排政府采购预算，无政府采购项目。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：无自有办公用房，公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备的经费。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指当财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、组织事务：指组织事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
四、行政运行支出：为保障行政单位（包括公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
八、绩效预算：就是政府首先制订有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制订计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
