目 录
第一部分 曲松县藏医院概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
（一）部门预算单位构成
（二）部门机构设置
第二部分 2026年 曲松县藏医院部门（单位）预算明细表
第三部分 2026年曲松县藏医院部门（单位）预算数据分析
一、2026年收支总体情况
二、2026年收入总体情况
三、2026年支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
曲松县藏医院概况
一、单位主要职能
（一）主要概况
西藏自治区山南市曲松县藏医院成立于2018年5月份，是集藏医医疗、预防保健、康复理疗、藏医药传承、适宜技术推广、健康宣教于一体的县级民族医疗机构，已通过一级甲等民族医院评审，是曲松县藏医药服务龙头单位。属非营利性公立医院，是正科级事业单位。目前单位共计21名干部职工，其中在编人员（事业编制专技人员）16名，公益性3名，合同工2名。配有1名院长和1名副院长（领导职数2名），副高职称3名，中级职称5名，初级职称7名，员级职称1名。
医院设有综合门诊、风湿骨病科、口腔科、药浴科、康复理疗中心等特色科室，配有全自动蒸汽发生器、牵引床、特定电子波治疗仪、中频治疗仪、离子导入仪、三分类血液分析仪、全自动洗胃机、心电图机、监护仪、尿机、藏医传统器械等设备和140多种藏药和100多种西药，能够规范开展45项以上藏医适宜技术，同时承担县、乡、村三级藏医药人才队伍培养和适宜技术推广任务。我院为藏医药治疗为主，中西医结合治疗为辅，在本县区域内开展优质的医疗服务工作，对骨关节性疾病、风湿病、慢性胃肠炎、肝胆性疾病、心脑血管疾病、口腔治疗等具有独特的治疗方法和显著疗效。
（二）单位主要职能
贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，为全县人民身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务；曲松县藏医药事业的挖掘和整理、发展；在卫生行政部门的领导下负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；开展具有藏医特色的疗法，并做好各种突发病和常见病的诊断治疗工作；负责医学院校及卫校学生实习带教以及临床科研工作；配合做好全县卫生专业人员的教学和培训工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作；协助干部群众的健康体检任务；完成上级主管部门交办的其他事项。
二、财政局部门预算单位构成
（一）部门预算单位构成
西藏自治区山南市曲松县藏医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位，此次预算公开范围为曲松县藏医院机关。
部门机构设置
山南市曲松县藏医院核定编制人数为16人，其中：科级领导职数2人（1正1副）。
第二部分
曲松县藏医院2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
曲松县藏医院2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算550.36万元（当年一般公共预算财政拨款收入531.22万元；上年结转19.14万元）。支出包括：社会保障和就业支出67.09万元、卫生健康支出446.02万元、住房保障支出37.25万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量550.36万元（当年一般公共预算财政拨款收入531.22万元；上年结转19.14万元）。同比上年减少51.92万元，主要原因是:预算缩减【上年拨款了本级解决的医疗废水常规检测费1.4万元和省级解决的藏医药事业发展专项经费105万元（其中19.14万元在本年结转），而本年不再安排该经费，同时根据上级关于过紧日子等相关要求整体经费普遍缩减】。2026年一般公共预算财政拨款收入550.36万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量550.36万元（当年一般公共预算财政拨款收入531.22万元；上年结转19.14万元）。同比上年减少51.92万元，主要原因是：预算缩减【上年拨款了本级解决的医疗废水常规检测费1.4万元和省级解决的藏医药事业发展专项经费105万元（其中19.14万元在本年结转），而本年不再安排该经费，同时根据上级关于过紧日子等相关要求整体经费普遍缩减】。其中，基本支出516.54万元，占93.85%。同比增加35.33万元，主要原因是人员增加。支出包括：社会保障和就业支出67.09万元、卫生健康支出446.02万元（其中工资福利支出360.31万元；对个人和家庭补助资金7.88万元；公用经费44万元；项目支出33.83万元），住房保障支出37.25万元。项目支出33.83万元，占6.15%，同比减少87.23万元。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算550.36万元（当年一般公共预算财政拨款收入531.22万元；上年结转19.14万元）。同比减少71.06万元，主要原因是:预算缩减【上年拨款了本级解决的医疗废水常规检测费1.4万元和省级解决的藏医药事业发展专项经费105万元（其中19.14万元在本年结转），而本年不再安排该经费，同时根据上级关于过紧日子等相关要求整体经费普遍缩减】。支出包括：社会保障和就业支出67.09万元、卫生健康支出446.02万元（其中工资福利支出360.31万元；对个人和家庭补助资金7.88万元；公用经费44万元；项目支出33.83万元），住房保障支出37.25万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款531.22万元，其中（社会保障和就业67.09万元，同比减少6.09万元；卫生健康支出446.02万元，同比减少48.3万元；住房保障支出37.25万元，同比增加2.47万元），同比上年减少支出51.92万元，主要原因是:预算缩减【上年拨款了本级解决的医疗废水常规检测费1.4万元和省级解决的藏医药事业发展专项经费105万元（其中19.14万元在本年结转），而本年不再安排该经费，同时根据上级关于过紧日子等相关要求整体经费普遍缩减】。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款550.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.09万元，占12.19%；卫生健康支出446.02万元（其中工资福利支出360.31万元；对个人和家庭补助资金7.88万元；公用经费44万元；项目支出33.83万元），占81.04%；住房保障支出37.25万元，占6.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款531.22万元，208社会保障和就业支出67.09万元【其中20805行政事业单位养老支出49.66万元（工资福利支出）；20807就业补助（2080705公益性岗位补贴）17.43万元（对个人和家庭补助）；210卫生健康支出446.02万元（工资福利支出360.31万元；对个人和家庭补助7.88万元；公用经费44万元；项目经费33.83万元）221住房保障支出（2210201住房公积金）37.25万元】。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出550.36万元（当年一般公共预算财政拨款收入531.22万元；上年结转19.14万元），其中：人员经费472.54万元，主要包括：工资福利支出453.61万元；对个人和家庭补助（电话费）3.08万元；社会福利和救助15.85万元（其中医疗费补助4.8万元；公益性岗位补贴11.05万元）。
商品和服务支出77.83万元，其中公用经费44万元【主要包括工会经费0.13万元；食堂补助13.68万元；残疾人就业保障金4.22万元；邮电费0.5万元；办公费3万元；维修（护）费2.5万元；印刷费2.5万元；劳务费3.5万元；水费2.1万元；差旅费4.5万元；工会经费6.21万元】；专项经费33.83万元【党建经费办公费0.37万元；党建经费印刷费0.2万元；邮电费(信息化专网费和医保专网费)4.92万元；维修（护）费（电梯检测维保费）3.1万元；其他交通费用6.1万元；专用设备购置费（上年结转）19.14万元】。
七、其他重要事项情况说明
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
